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部門預決算
臨安區融媒體中心2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 15:28:18 ??作者: ??來源: 融媒體中心 ??點擊率:

     

一、臨安區融媒體中心概況

(一)主要職能

(二)部門(單位)機構設置情況

二、臨安區融媒體中心2021年部門預算表

1.部門收支預算總表 

2. 部門收入預算總表

3. 部門支出預算總表

4. 部門財政撥款收支預算總表

5. 部門一般公共預算支出表

6. 部門一般公共預算基本支出表

7. 部門一般公共預算“三公”經費支出表

8. 區級部門政府性基金預算支出表

9. 區級部門項目支出預算(績效)表

三、臨安區融媒體中心2021年部門預算安排情況說明
 (一)關于臨安區融媒體中心2021年收支預算情況的總體說明

(二)關于臨安區融媒體中心2021年收入預算情況說明

(三)關于臨安區融媒體中心2021年支出預算情況說明

(四)關于臨安區融媒體中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

(六)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關于臨安區融媒體中心2021年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

(八)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2.國有資產占有使用情況。

3.績效目標設置情況。

四、名詞解釋

 

一、臨安區融媒體中心概況

(一)主要職能

1.宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向,充分發揮黨和政府的喉舌作用,圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳和輿論引導。

2.統籌全區媒體資源,建設廣播、電視、報紙、網站、移動客戶端、微信公眾號、戶外廣告屏等傳統媒體、新興媒體、社會宣傳資源為一體的媒體矩陣。

3.整合黨政部門信息資源,建設“新聞+政務”、“新聞+服務”的“綜合服務平臺”、“設區信息樞紐”,為群眾提供全方位的生活信息服務。

4.負責“臨安發布”政務平臺的日常信息發布和管理,以及與上級政務平臺的對接。

5.加強對外新聞宣傳,負責向中央和省、杭州市各新聞媒體和“學習強國”平臺供稿。

6.指導媒體廣告、影視制作、電子商務、信息服務、教育培訓、文化會展、活動策劃實施等,確保國有資產保值增值。

7.嚴格執行廣播電視行業法規,負責完整傳輸中央、省、市廣播電視的相關節目。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,區融媒體中心部門預算包括:局本級預算,具體為:杭州市臨安區融媒體中心。

    二、臨安區融媒體中心2021年部門預算表

1.部門收支預算總表 

2. 部門收入預算總表

3. 部門支出預算總表

4. 部門財政撥款收支預算總表

5. 部門一般公共預算支出表

6. 部門一般公共預算基本支出表

7. 部門一般公共預算“三公”經費支出表

8. 區級部門政府性基金預算支出表

9. 區級部門項目支出預算(績效)表

 

三、臨安區融媒體中心2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于臨安區融媒體中心2021年收支預算情況的總體說明

 按照綜合預算的原則,臨安區融媒體中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出、其他支出。臨安區融媒體中心2021年收支總預算2873.16萬元。

(二)關于臨安區融媒體中心2021年收入預算情況說明

臨安區融媒體中心2021年收入預算2873.16萬元,其中:一般公共預算撥款收入2768.56萬元,占96.36%;政府性基金收入104.60萬元,占3.64%;。
 ?。ㄈ╆P于臨安區融媒體中心2021年支出預算情況說明
  臨安區融媒體中心2021年支出預算2873.16萬元。

1.按支出功能分類,包括文化旅游體育與傳媒支出2228.13萬元、社會保障和就業支出274.74萬元、衛生健康支出82.71萬元、住房保障支出182.98萬元、其他支出104.60萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2155.34萬元,占75.02%;日常公用支出317.82萬元,占11.06%;項目支出400萬元,占13.92%。

(四)關于臨安區融媒體中心2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區融媒體中心2021年財政撥款收支總預算2873.16萬元。收入包括:一般公共預算2768.56萬元、政府性基金104.60萬元;支出包括:文化旅游體育與傳媒支出2228.13萬元、社會保障和就業支出274.74萬元、衛生健康支出82.71萬元、住房保障支出182.98萬元、其他支出104.60萬元。

(五)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區融媒體中心2021年一般公共預算當年撥款2768.56萬元,比上年執行數減少363.35萬元,主要是2020年追加了各類清算資金,而2021年尚未追加各類清算資金。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

文化旅游體育與傳媒(類)支出2228.13萬元,占80.48%;社會保障和就業(類)支出274.74萬元,占9.92%;衛生健康(類)支出82.71萬元,占2.99%;住房保障(類)支出182.98萬元,占6.61%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)130萬元,主要用于臨安發布、學習強國、網絡、新媒體網絡業務維護建設支出。

2)文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項)200萬元,主要用于報紙印刷發行及各媒體新聞采訪業務支出。

3)文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項)1898.13萬元,主要用于工資福利、日常公用、物業管理、電視節目、對個人和家庭補助等支出。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)133.67萬元,主要用于由單位繳納的基本養老保險費支出。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)66.83萬元,主要用于由單位實際繳納的職業年金支出。

6)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)74.24萬元,主要用于離退休人員活動和工傷、失業、生育等其他社會保障和就業方面的支出。

7)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)82.71萬元,主要用于財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費支出。

8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)182.98萬元,主要用于行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

    (六)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區融媒體中心2021年一般公共預算基本支出2368.56萬元,其中:

人員經費2063.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經費304.92萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于臨安區融媒體中心2021年政府性基金預算支出情況說明

1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

臨安區融媒體中心2021年政府性基金預算當年撥款104.6萬元,比2020年執行數減少3055.87萬元,主要是融媒體指揮中心和高清一體化等專項補助經費減少。

2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

    其他(類)支出104.6萬元,占100%。

    3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)104.6萬元,主要用于自收自支人員的支出。

(八)關于臨安區融媒體中心2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區融媒體中心2021年“三公”經費預算數為10萬元,比上年執行數增加1.58萬元,增長18.76%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長/下降0%。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算2萬元,比上年執行數增長62.60%。主要用于媒體交流等餐費支出等支出。增加的主要原因是媒體機構改革,交流增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算8萬元,比上年執行數增長10%。其中,公務用車運行維護費支出8萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。增加的主要原因是年初預算公務用車按4萬元/輛標準撥款。

(九)其他重要事項的情況說明

1.政府采購情況。

2021年臨安區融媒體中心各單位政府采購預算總額149.24萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算149.24萬元。

2.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區融媒體中心共有車輛2輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車2輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

3.績效目標設置情況。

2021年臨安區融媒體中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款400萬元。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

3. 基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

4. 項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

5. “三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項):指反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。

7. 文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發行(項):指反映圖書、報紙、期刊、音像、電子、網絡出版物出版、印刷復制和發行等方面的支出。

8. 文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(項):指反映廣播電視臺等的支出。

9. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11. 社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):指反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

12. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14. 其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。


附件:臨安區融媒體中心2021年部門預算公開表.xls

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