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部門預決算
臨安區政協辦公室2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 15:31:39 ??作者: ??來源: 政協辦 ??點擊率:

  

第一部分:部門概況

(一)部門職責

(二)機構設置

第二部分:2021年部門預算表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)項目支出預算(績效)表

第三部門:臨安區政協辦2021年部門預算安排情況說明

(一)關于區政協辦2021年收支預算情況的總體說明

(二)關于區政協辦2021年收入預算情況說明

(三)關于區政協辦2021年支出預算情況說明

(四)關于區政協辦2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)關于區政協辦局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

      (六)關于區政協辦2021年一般公共預算基本支出情況說明

(七)關于區政協辦2021年政府性基金預算支出情況說明

(八)關于區政協辦2021年一般公共預算三公經費預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

第四部分:名詞解釋

 

 

一、臨安區政協辦概況

(一)部門職責

1、政治協商是人民政協的首要職能。人民政協的政治協商,主要是參加政協的各黨派、各人民團體和各界人士,就涉及國計民生重大問題進行的協商,是社會主義民主政治的重要體現。

2、民主監督是人政協的重要職能。人民政協的民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行的監督,是我國社會主義監督體系的重要組成部分,其實質是擴大的民主,是非權力性監督。

3、參政議政是政治協商、民主監督的延伸和拓展。是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論,通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨和國家機關提出意見和建議。

4、凝聚共識是政協性質定位的內在要求。政協作為最廣泛的愛國統一戰線組織,工作的本質要求是大團結大聯合,解決的是人心向背和力量對比的問題,需要堅持正確處理一致性與多樣性的關系,協調好人民內部各方面利益的關系,找到最大公約數、畫出最大同心圓。

(二)機構設置

從預算單位構成看,臨安區政協辦預算包括:辦公室本級預算。

二、中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會2021年度部門算公開表

(一)部門收支總表

(二)部門收入總表

(三)部門支出總表

(四)財政撥款收支總表

(五)一般公共預算支出表

(六)一般公共預算基本支出表

(七)一般公共預算“三公”經費支出表

(八)政府性基金預算支出表

(九)項目支出預算(績效)表

詳見附表。

、臨安區政協辦公室2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于區政協辦2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區政協辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入1664.5萬元;支出包括:一般公共服務支出1350.72萬元、社會保障和就業支出163.17萬元、衛生健康支出53.2萬元、住房保障支出97.41萬元。區政協辦2021年收支總預算1664.5萬元。

(二)關于區政協辦2021年收入預算情況說明

區政協辦2021年收入預算1664.5萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1664.5萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
 ?。ㄈ╆P于區政協辦2021年支出預算情況說明
  區政協辦2021年支出預算1664.5萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1350.72萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出163.17萬元、衛生健康支出53.2萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出97.41萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1265.22萬元,占76.01%;日常公用支出204.56萬元,占12.29%;項目支出194.72萬元,占11.7%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區政協辦2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區政協辦2021年財政撥款收支總預算1664.5萬元。收入包括:一般公共預算1664.5萬元。支出包括:一般公共服務支出1350.72萬元、社會保障和就業支出163.17萬元、衛生健康支出53.2萬元、住房保障支出97.41萬元。

(五)關于區政協辦局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區政協辦2021年一般公共預算當年撥款1664.5萬元,比上年執行數增加159.64萬元,主要是人員經費的增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1350.72萬元,占81.2%;社會保障和就業(類)支出163.17萬元,占9.8%;衛生健康(類)支出53.2萬元,占3.2%;住房保障(類)支出97.41萬元,占5.8%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)1037.13萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出等;事業運行(項)118.87萬元,主要用于事業人員工資福利支出;其他政協事務支出(項)194.72萬元,主要用于各類項目。

2) 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)85.98萬元,只要用于繳納養老保險單位部分;機關事業單位職業年金繳費支出(項)42.99萬元主要用于繳納職業年金單位部分;其他社會保障和就業支出(項)34.2萬元,主要用于離休人員工資和補助、遺屬人員補貼。

3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項) 48.51萬元,主要用于行政人員醫療保險;事業單位保險(項)4.69萬元,主要用于事業人員醫療保險。

4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 97.41萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

      (六)關于區政協辦2021年一般公共預算基本支出情況說明

區政協辦局2021年一般公共預算基本支出1469.78萬元,其中:

人員經費1265.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出,離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經費204.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于區政協辦2021年政府性基金預算支出情況說明

    區政協辦2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區政協辦2021年一般公共預算三公經費預算情況說明

區政協辦2021年三公經費預算數為1萬元,比上年執行數減少0.0201萬元,下降 1.97%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:因全球疫情形勢,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數下降1.97%。主要用于接待接待外來客人的支出。減少的主要原因是嚴格控制人次和接待標準。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數0持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年區政協辦1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算204.56萬元,比上年預算增加15.67萬元,增長8.3%,主要是人員增加及物價的提高。

2.政府采購情況。

2021年區政協辦政府采購預算總額6.1萬元,主要用于電腦和打印機的更新,其中:政府采購貨物預算6.1萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,區政協辦所屬預算單位共有車輛0輛,價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

02021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

       4.績效目標設置情況。

2021年臨安區政協辦公事其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款204.56萬元。

、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:2021年政協部門預算公開表_.xls

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