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部門預決算
中共杭州市臨安區委黨史研究室2021年部門預算
發布時間: 2021-04-06 16:17:23 ??作者: ??來源: 黨史研究室 ??點擊率:

     

第一部分  部門概況

一、主要職能   

二、單位構成及人員情況

第二部分  2021年部門預算安排情況說明
 ?。ㄒ唬?/span>2021年收入預算安排情況

(二)2021年支出預算安排情況

(三)2021年財政撥款收支情況

(四)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(五)2020年一般公共預算基本支出情況說明

(六)2020年政府性基金預算支出情況說明

第三部分  2021年“三公”經費預算情況說明

第四部分  其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

    (二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況    

(四)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

(五)績效目標設置情況

第五部分  名詞解釋

第六部分  2021年部門預算情況見附1-9表:

 

一、臨安區委黨史研究室概況

(一)主要職能

征集地方黨史資料、編纂本區黨史、地方志、年鑒

(二)部門預算單位構成

本部門共有預算單位1家,其中:事業單位1家,具體為:中共杭州市臨安區委黨史研究室

二、黨史研究室2021年部門預算安排情況說明
  (一)2021年收入預算安排情況

2021年收入預算570.01萬元,其中:財政撥款570.01萬元、其他收入0萬元,2020年收入預算512.92萬元,其中:財政撥款512.92萬元、其他收入0萬元。同比增加57.09萬元,增加率11.13%,主要原因是人員工資增加。

(二)2021年支出預算安排情況

2021年支出預算570.01萬元,同比增加57.09萬元,增加率11.13%,主要原因是人員工資增加。

1.按支出功能分類:一般公共服務支出483.86萬元,社會保障和就業支出41.33萬元,社會保險基金支出0.28萬元,衛生健康支出13.83萬元,住房保障支出30.71萬元,其他支出0萬元。

2.按支出用途分類:基本支出394.87萬元,項目支出175.14萬元。

(三)2021年財政撥款收支情況

收入包括:一般公共預算570.01萬元;政府性基金0萬元。

支出包括:

1.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務483.86萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等;

2.社會保障和就業支出(類)、社會保險基金支出(類)、衛生健康支出(類)55.44萬元,主要用于社會保障繳費等;

2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 30.71萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼;

3.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元,主要用于其他政府性基金支出。

(四)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2021年一般公共預算當年撥款570.01萬元,2020年收入預算512.92萬元,比2020年執行數增加57.09萬元,主要是人員工資增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務(類)支出483.86萬元,占84.89%;住房保障支出30.71萬元,占5.39%;社會保障和就業經費支出41.33萬元, 占7.25%;社會保險基金支出0.28萬元,占0.49%;衛生健康支出13.83萬元,占2.43%。 

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務483.86萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等;

2)社會保障和就業支出(類)、社會保險基金支出(類)、衛生健康支出(類)55.44萬元,主要用于社會保障繳費等;

3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 30.71萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼;

4)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元,主要用于其他政府性基金支出。

(五)2021年一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出570.01萬元,其中:

人員經費342.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(各部門根據表5《2021年區級部門一般公共預算支出表》情況表述);

公用經費52.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(各部門根據表5《2021年區級部門一般公共預算支出表》情況表述)。

(六)2021年政府性基金預算支出情況說明

   區委黨史研究室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

三、關于黨史研究室2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數為1萬元,比2020年執行數增加0.0527萬元,提高5.56%,具體如下:

(一)因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年無因公出國(境)預算安排。

(二)公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元, 2020年公務接待執行數0.9473萬,比上年執行數增加5.56%。主要用于接待省市區周邊黨史部門交流學習等支出。增加的主要原因是因為我單位作為黨史三卷編纂省試點單位,省市區周邊黨史部門交流學習次數變多,接待費用變高。

(三)公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數增長(或下降)0%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年無公務用車購置及運行維護費預算安排。本單位已實行車改。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費情況

2021年區委黨史研究室本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算308.72萬元,比2020年預算增30.37萬元,增長10.91%,主要原因是人員工資的增加。

    (二)政府采購情況

2021年黨史研究室政府采購預算總額1.14萬元,比2020年預算減少0.36萬元,下降24%,主要是辦公設備采購減少。其中:政府采購貨物預算1.14萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,區委黨史研究室預算單位共有車輛 0輛,其中,行政執法專用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2021年無項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款175.14萬元)。

五、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

    6.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。


附件:黨史研究室2021年部門預算公開表.xls

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