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部門預決算
臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年部門預算
發布時間: 2021-04-07 08:43:01 ??作者: ??來源: 青管局 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、部門職責

二、部門預算單位構成

第二部分   2021年部門預算安排情況說明

一、2021年收支預算情況的總體說明

二、2021年收入預算情況說明

三、2021年支出預算情況說明

四、2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

五、2021年一般公共預算當年撥款情況說明

六、2021年一般公共預算基本支出情況說明

七、2021年政府性基金預算支出情況說明

八、2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)、機關運行經費情況

(二)、政府采購情況

(三)、國有資產占有使用情況    

(四)、績效目標設置情況

第三部分   名詞解釋

第四部分   2021年部門預算公開附表(詳見附表)


一、臨安區青山湖國家森林公園管理局概況

(一)主要職能

1.宣傳貫徹執行有關國家森林公園管理的法律法規和方針政策。

2.組織編制森林公園總體規劃、控制性詳細規劃、專項規劃以及開發建設計劃,經批準后組織實施。

3.負責森林公園內建設和產業發展項目的審核管理。

4.承擔森林資源、生物多樣性的調查、監測、培育、保護和管理工作。

5.負責科教宣傳,提高森林風景資源的游覽、觀賞和科普價值,傳播森林生態文化,開展森林生態旅游。

6.負責森林公園的勘界立標,界樁界碑、標識標牌等公共設施的建設、維護和管理,承擔森林公園內建設經營單位的管理和業務指導工作。

7.負責落實聯防共建責任,指導開展生態保護、森林消防、安全生產等工作。承擔青山湖水域環境衛生、休閑垂釣、建設開發的管理工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局部門決算包括:局本級決算。

沒有納入杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年度部門決算編制范圍的二級預算單位。

杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年設5個內設機構:分別是辦公室、規劃建設科、資源保護科、科研宣教科、水域管理科。

二、臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年部門(單位)預算安排情況說明
(一)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,臨安區青山湖國家森林公園管理局所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年收支總預算1323.95萬元。

(二)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年收入預算情況說明

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年收入預算1323.95萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1323.95萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年支出預算情況說明

 臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年支出預算1323.95萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出1087.93萬元、社會保障和就業支出123.16萬元、衛生健康支出35.25萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出77.61萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出895.06萬元,占67.60%;日常公用支出132.09萬元,占9.98%;項目支出296.8萬元,占22.42%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。結轉下年0萬元。

(四)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年財政撥款收支總預算0萬元。收入包括:一般公共預算1323.95萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出1087.93萬元、社會保障和就業支出123.16萬元、衛生健康支出35.25萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出77.61萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元(根據表04實際情況表述)。

(五)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年一般公共預算當年撥款1323.95萬元,比上年執行數增加419.87萬元,主要是2021年項目調整增加。2021年原青山湖管理處16人工資全部納入預算指標。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1087.93萬元,占82.17%;社會保障和就業(類)支出123.16萬元,占9.3%;衛生健康(類)支出35.25萬元,占2.67%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出77.61萬元,占5.86%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。(根據表05實際情況表述)

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)791.13萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出、行政運行等支出。

2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一行政管理事務(項)296.8萬元,主要用于項目支出。

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)56.98萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費。

4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)28.49萬元,主要用于機關事業單位職業年金繳費。

5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)37.7萬元,主要用于機關事業單位離退休人員節日慰問費。

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)35.25萬元,主要用于機關事業單位職工醫療費。

7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)77.61萬元,購房補貼(項)0萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

8)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(項)0萬元,主要用于其他政府性基金支出。

(六)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年一般公共預算基本支出1027.15萬元,其中:

人員經費895.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助(根據表06實際情況表述);

公用經費132.09萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置(根據表06實際情況表述)。

(七)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年政府性基金預算支出情況說明

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區青山湖國家森林公園管理局2021年“三公”經費預算數為3萬元,比上年執行數增加3萬元,增長300%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。2021年無因公出國(境)預算安排。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算3萬元,比上年執行數增長300%。主要用于單位按規定開支的各類公務接待費用。增加的主要原因是2020年沒有發生公務接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2021年無公務用車購置及運行維護費預算安排。(根據表07實際情況表述)

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年臨安區青山湖國家森林公園管理局機關運行經費財政撥款預算0萬元,比上年預算增加0萬元,臨安區青山湖國家森林公園管理局為財政全額撥款事業單位,無機關運行經費產生。

2.政府采購情況。

2021年臨安區青山湖國家森林公園管理局各單位政府采購預算總額172.8萬元,其中:政府采購貨物預算2.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算170萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區青山湖國家森林公園管理局所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

    4.績效目標設置情況。

2021年臨安區青山湖國家森林公園管理局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款296.8萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位動用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

14.因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、

15.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

16.公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

17.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

18.類、款、項解釋:

一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

文化旅游體育與傳媒支出(類)反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

文化和旅游(款)反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體、文化藝術活動、對外文化交流及旅游業管理與服務等方面的支出。

行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

社會保障和就業(類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

其他社會保障和就業支出(款):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

住房保障支出(類):反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(款):反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他支出(類):反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)




附件:部門預算公開表_2021-03-24.xls

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