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部門預決算
中共杭州市臨安區委宣傳部2021年部門預算公開說明
發布時間: 2021-04-07 08:50:11 ??作者: ??來源: 宣傳部 ??點擊率:

   

 

第一部分  部門概況

(一)主要職能   

(二)單位構成

(三)人員情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明
  (一)2021年收支預算情況的總體說明

(二)2021年收入預算情況說明

(三)2021年支出預算情況說明

(四) 2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

(七)2021年政府性基金預算支出情況說明

(八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

       2.政府采購情況

3.國有資產占有使用情況。

4.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

5.績效目標設置情況

第三部分  名詞解釋

第四部分  部門預算公開1-9表

 

一、部門概況

1.主要職能

1)貫徹執行中央、省市和區委關于宣傳思想文化事業發展的指導方針和決策部署,組織開展全區宣傳思想工作調查研究,擬訂全區宣傳思想文化工作政策和事業發展總體規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域的地方法治建設,按照區委統一部署,協調全區宣傳思想文化系統各部門之間的工作。

2)統籌指導協調全區理論研究、理論學習、理論宣傳工作。

3)負責規劃組織全區思想政治工作。

4)負責全區新聞宣傳工作的宏觀管理。

5)統籌指導協調推動全區精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。

6)負責管理全區電影行政事務,指導監管電影制作、發行、放映工作,指導協調全區性重大電影活動。

7)對全區新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調全區文化體制改革和文化事業、文化創意產業及旅游業發展。

8)統籌協調全區對外宣傳工作,會同有關部門做好臨安區以外來訪記者采訪事務方面的工作。

9)統籌協調組織開展全區新聞發布工作。

10)統籌協調全區網信工作。

11)貫徹執行黨中央、省市和區委精神文明建設的方針政策和決策部署,協調、指導、督促、檢查全區精神文明建設工作落實情況。

12)負責全區創建文明城市、文明村鎮、文明單位、文明家庭、文明校園等群眾性精神文明建設活動的組織、協調檢查、指導工作。負責全區公民道德建設和未成年人思想道德建設工作。負責全區志愿服務工作的統籌規劃、協調指導和督促檢查。

13)管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展,監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業,管理著作權。組織指導協調全區“掃黃打非”工作。

14)歸口領導區文化和廣電旅游體育局、區融媒體中心、區教育局、區衛生健康、區文學藝術界聯合會、臨安華數數字電視有限公司、區紅十字會。受區委委托,代管區社會科學界聯合會。

15負責全區農村文化禮堂建設管理工作;

16)完成區委交辦的其他任務。

2.機構設置情況。中共杭州市臨安區委宣傳部是獨立核算的共產黨機關。臨安區文化創意產業發展中心(正處級事業單位)、臨安區社會科學界聯合會(正處級事業單位)、臨安區精神文明建設指導服務中心(副處級參公事業單位)、臨安區互聯網信息服務管理中心(副處級事業單位),以上四單位均為非獨立核算事業單位,由臨安區委宣傳部統一管理。

內設機構:宣傳部內設辦公室(組織人事)、意識形態工作責任制督查科、理論教育科、對外宣傳科、新聞和出版科、文化科、區委網信辦秘書科。

3.人員情況:年初共有編制36個。其中:宣傳部行政編制為16個(含工勤編制2)、精神文明建設指導服務中心參公編制5個、文化創意產業發展中心事業編制5個、互聯網信息服務管理中心事業編制6個、社科聯事業編制4個。年初實有在職32個(含臨聘1個)。其中:行政在職17人、精神文明建設指導服務中心參公5人、文化創意產業發展中心4人、互聯網信息服務中心5人、臨聘人員1人。

二、臨安區委宣傳部2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于臨安區委宣傳部2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,臨安區委宣傳部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、社會保險金支出、衛生健康支出、住房保障支出。臨安區委宣傳部2021年收支總預算1758.53萬元。

(二)關于臨安區委宣傳部2021年收入預算情況說明

臨安區委宣傳部2021年收入預算1758.53萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1758.53萬元,占100%,政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

(三)關于臨安區委宣傳部2021年支出預算情況說明
  臨安區委宣傳部2021年支出預算1758.53萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1572.67萬、社會保障和就業支出83.35萬、社會保險金支出0.87萬、衛生健康支出31.16萬、住房保障支出70.47萬。

2.按支出用途分類:包括人員支出767.62萬元,占43.7%;日常公用支出131.3萬元,占7.5%;項目支出859.6萬元,占48.9%;。

(四)關于臨安區委宣傳部2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區委宣傳部2021年財政撥款收支總預算1758.53萬元。收入包括:一般公共預算1758.53萬元;支出包括:一般公共服務支出1572.67萬、社會保障和就業支出83.35萬、社會保險金支出0.87萬、衛生健康支出31.16萬、住房保障支出70.47萬。

(五)關于臨安區委宣傳部2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區委宣傳部2021年一般公共預算當年撥款1758.53萬元,比上年執行數減少1827.37萬元,主要原因是:2021年的外宣項目、文創項目、文化禮堂項目、精神文明項目以及新聞出版等項目的部分資金預留財政,未在年初部門預算中體現,待使用時直接向財政申請撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1572.67萬,占89.4%;社會保障和就業(類)支出83.35萬,占4.7%;社會保險金支出0.87萬,0.05%;衛生健康支出31.16萬,1.8%;住房保障支出70.47萬,4%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)523.64萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用等支出。

事業運行(項)189.43萬元。主要用于事業人員工資福利支出、日常公用等支出。

其它宣傳支出(項)859.6萬元。其中: 

a.固定資產購置支出3.8萬元,主要是購買辦公設備的支出。

b.外宣項目支出120萬元,主要是為區委區政府的重大、中心工作做好主題宣傳;

 c.教育培訓項目經費55萬元,主要用于舉辦500人以上的網評員培訓;80余名新聞發言人培訓及政務發布員培訓;舉辦6期區委理論中心組學習專題輔導報告;村級宣傳文化員、鎮街宣傳委員、文化站長約300余人培訓的支出;全區社科活動研討交流會以及新聞出版及電影放映工作會議及業務培訓等支出。

d.文創項目支出110萬元,主要用于舉辦第十五屆杭州市文博會、                                                                                                                        第十六屆四大國石雕刻藝術展 和上海同濟大學合作的文創人才培訓以及文創企業家培訓等支出。

e.內宣理論宣傳項目經費45萬元,主要用于重要工作、重大主題活動專題專版宣傳、專題片制作;理論中心組學習資料以及“學習強國”學習平臺推廣應用、圖文視頻制作;“天目青雁”宣講等支出。

f.新聞出版項目支出10萬元,主要用于對全區新聞出版(電影)行業的日常監管、管理服務等支出。

g.社科項目支出20萬元,主要用于課題調研、社科普及、課題評審以及征集社科調研文集的支出。

h.精神文明(好家風)項目支出320萬元,主要用于文明宣傳進社區樂活廣播宣傳;各類最美人物、天堂兒歌、文明有禮臨安人等主題宣傳實踐活動;移風易俗文明宣傳進農村;志愿服務等實踐活動;鞏固文明創建公益廣告制作;杭州參賽的墻景繪制;落實道德模范關愛的慰問;迎檢省、杭州市城市文明指數測評和全國文明城市復評工作;新時代文明實踐中心運行、人員勞務費及相關文明實踐主題活動策劃、組織、隊伍建設、宣傳品制作等各項支出。

i.網管項目支出85.8萬元,主要用于網絡輿情信息系統與數據服務外包、網信專網及輿情導控系統維護、網評員勞務費、網絡文化活動及網絡宣傳網絡安全等支出。

j.文化活動項目經費60萬元,主要用于全區“結對子、種文化、育文明”,全面打造苕溪文化體驗帶、青山湖綠道文化體驗帶、浙西民俗文化體驗帶,開展系列文化主題活動等支出。

k.文化禮堂項目支出30萬元,主要是強化全區農村文化禮堂建、管、用、育一體化,委托第三方策劃組織相關活動以及宣傳、農村文化禮堂網站及掌上文化禮堂運行及維護等支出。

2 社會保障和就業支出83.35萬元。其中:

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老金支出(款)機關事業單位基本養老金繳費支出(項)50.36萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的基本養老金支出;

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老金支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)25.18萬元,主要用于單位按規定為職工繳納的職業年金支出;

社會保障和就業支出(類)其它社會保障和就業支出(款)其它社會保障和就業支出(項)7.8萬元,主要用于離退休干部活動支出。

3社會保險基金支出(類)失業保險基金支出(款)失業保險金支出(項)0.41萬,主要是用于事業單位職工繳納的失業保險費;

社會保險基金支出(類)其它社會保險基金支出(款)其它社會保險基金支出(項)0.47萬,主要是用于單位職工繳納的工傷等其它保險費;。

4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)23.09萬,主要是用于政策規定為單位在編在職職工繳納的基本醫療保險;

衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)8.07萬,主要是用于策規定為單位在編在職職工繳納的基本醫療保險。

5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 70.47萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金支出。

(六)關于臨安區委宣傳部2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區委宣傳部2021年一般公共預算基本支出898.93萬元,其中:

人員經費767.63萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費131.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于臨安區委宣傳部2021年政府性基金預算支出情況說明

臨安區委宣傳部沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臨安區委宣傳部2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區委宣傳部2021年“三公”經費預算數為2.5萬元,比上年執行數增加0.93萬元,增長59.2%,具體如下:

1)因公出國(境)費用: 2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于本單位公務人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2021年沒有安排公務人員出國考察、交流學習。

2)公務接待費: 2021年公務接待費預算2.5萬元,比上年執行數增長59.2%。主要用于接待區外媒體、上級部門及省內外客人來臨指導、參觀學習交流的接待餐費等支出。增加的主要原因:今年是建黨100周年,預計區外媒體來臨采訪宣傳報道臨安的媒體會比上年增加。

3)公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是2021年度無公務用車購置及運行維護費預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年臨安區委宣傳部機關行政運行經費財政撥款預算615.85萬元,比上年預算增加97.22萬元,增長15.79%,主要是因為人員工資提高,相應的福利費和工會等經費也增加。

2021臨安區委宣傳部政府采購預算總計93.8萬元,其中:政府采購貨物預算3.8萬元、政府采購服務預算90萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區委宣傳部共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021臨安區委宣傳部預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本單位沒有重點項目預算安排。

5.績效目標設置情況

202111個項目納入績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款859.6萬元。

、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:2021宣傳部部門預算公開01-09表.xls

01表:2021年區級部門收支預算總表

02表:2021年區級部門收入預算總表

03表:2021年區級部門支出預算總表

04表:2021年區級部門財政撥款收支預算總表

05表:2021年區級部門一般公共預算支出表

06表:2021年區級部門一般公共預算基本支出表

07表:2021年區級部門一般公共預算“三公”經費支出表

08表:2021年區級部門政府性基金預算支出表

09表:2021年區級部門項目支出預算(績效)表

 

 

 

                                中共杭州市臨安區委宣傳部

                                     2021年4月2日

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