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部門預決算
臨安區工商業聯合會2021年部門預算
發布時間: 2021-04-07 10:27:33 ??作者: ??來源: 工商聯 ??點擊率:

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第一部分  杭州市臨安區工商業聯合會概況

(一)主要職能

(二)部門機構構成

第二部分  杭州市臨安區工商業聯合會2021年部門預算公開

1.部門收支預算總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算支出表

4.政府性基金預算支出表

5.部門一般公共預算基本(項目)支出表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.部門“三公”經費表

9部門預算財政撥款項目績效表

第三部分  杭州市臨安區工商業聯合會2021年部門預算安排情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

一、臨安區工商業聯合會概況

(一)主要職能:

工商聯是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,工商聯工作是中國共產黨統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯的基本任務是:加強和改進非公經濟人士思想政治工作,引導非公有制經濟人士學習貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;推動經貿交流和合作,促進經濟社會發展;加強行業協會商會建設,服務非公有制企業發展;參與協調勞動關系,促進社會和諧穩定;反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益;承辦政府和有關部門委托事項。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,臨安區工商業聯合會共有預算單位1家(包含事業單位經費),其中:行政單位1家、事業單位1家。具體為:臨安區工商業聯合會和臨安區工商聯會員企業服務中心。

、杭州市臨安區工商業聯合會2021年部門預算公開

1.部門收支預算總表

2.財政撥款收支預算總表

3.一般公共預算支出表

4.政府性基金預算支出表

5.部門一般公共預算基本(項目)支出表

6.部門收入預算總表

7.部門支出預算總表

8.部門“三公”經費表

9部門預算財政撥款項目績效表

詳見附表

、臨安區工商業聯合會2021年部門預算安排情況說明

(一)關于臨安區工商聯2021收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,臨安區工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入。支出包括一般公共服務支出,社會保障和就業支出,衛生健康支出,住房保障支出。臨安區工商聯2021年收支總預算376.07萬元。

關于臨安區工商聯2021收入預算情況說明

臨安區工商聯2021年收入預算376.07萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入376.07萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。

關于臨安區工商聯2021年支出預算情況說明

臨安區工商聯2021年支出預算376.07萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出312.40萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出31.79萬元、衛生健康支出10.28萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出21.6萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出249.49萬元,占66.3%;日常公用支出37.58萬元,占10%;項目支出89萬元,占23.7%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

 (四)關于臨安區工商聯2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區工商聯2021年財政撥款收支總預算376.07萬元。收入包括:一般公共預算376.07萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出312.40萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出31.79萬元、衛生健康支出10.28萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出21.6萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于臨安區工商聯2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區工商聯2021年一般公共預算當年撥款376.07萬元,比上年執行數增加26.6萬元,主要是生活補助增加、工資增加、社會保障及公積金增加等。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出312.40萬元,占83.1%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出31.79萬元,占8.5%;衛生健康(類)支出10.28萬元,占2.7%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出21.6萬元,占5.7%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)223.40萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭補助、公共交通專項、車改補貼、工作推進專項、會議培訓費、公用經費等方面的支出;

2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)89萬元,主要用于基層商會建設、異地商會建設、為會員提供服務、《新臨商》雜志、工商聯換屆等方面的支出;

3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)16.62萬元,主要用于單位按規定為職工繳納基本養老保險;

4社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)8.31萬元,主要用于單位按規定為職工繳納職業年金;

5社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)6.86萬元,主要用于單位按規定為職工繳納工傷、失業保險等;

6衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)7.39萬元,主要用于單位按規定為職工繳納醫療保險等;

7衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.89萬元,主要用于單位按規定為職工繳納醫療保險等;

8住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.6萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

(六)關于臨安區工商聯2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區工商聯2021年一般公共預算基本支出287.07萬元,其中:

人員經費249.49萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費37.58萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

)關于臨安區工商聯2021年政府性基金預算支出情況說明

臨安區工商聯2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

(八)關于臨安區工商聯2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區工商聯2021年“三公”經費預算數為1萬元,比上年執行數減少1萬元,下降50%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平,主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是2021年未安排因公出國(境)。

 2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算1萬元,比上年執行數下降50%。主要原因是用于接待會員企業、省內外工商聯來臨考察、招商引資等支出。減少的主要原因是嚴格按照八項規定,減少公務接待費。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平,主要原因是我單位為車改單位,2021年無公務用車購置及運行維護費。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年臨安區工商業聯合會本級等1家行政單位以及臨安區工商聯會員企業服務中心等1家事業單位機關運行經費財政撥款預算37.58萬元,比2020年預算增加0.13萬元,增長0.3%,主要是工會經費、福利費增加。 

2.政府采購情況。

2021年臨安區工商聯政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區工商聯所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4.績效目標設置情況。

2021年臨安區工商聯其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款89萬元。

、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:部門預算公開表(工商聯).xls

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