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部門預決算
中共杭州市臨安區委辦公室2021年部門預算
發布時間: 2021-04-07 15:02:41 ??作者: ??來源: 區委辦 ??點擊率:

   

第一部分  部門概況

(一)主要職能   

(二)部門機構設置情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明
  (一)2021年收支預算情況的總體說明

(二)2021年收入預算情況說明

(三)2021年支出預算情況說明

(四) 2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

(七)2021年政府性基金預算支出情況說明

(八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

       2.政府采購情況

3.國有資產占有使用情況。

4. 績效目標設置情況

第三部分  名詞解釋

第四部分  部門預算公開表(見附表)


一、中共杭州市臨安區委辦公室概況

(一)主要職能

1.中共杭州市臨安區委辦公室是中共杭州市臨安區委的辦事機構、綜合部門,在區委的領導下,圍繞區委中心工作,處理區委日常事務,當好區委的助手,承擔信息調研、對臺工作、檔案管理、保密管理、密碼管理和重點工作督查、綜合考評等工作的職能。

2. 中共杭州市臨安區委全面深化改革委員會辦公室是中共杭州市臨安區委全面深化改革委員會的辦事機構,全面貫徹黨中央和省委、市委、區委重大改革部署,統籌協調、指導推進全區改革工作。協調督促有關方面落實區委改革決定事項、工作部署和要求。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,區委辦部門預算包括:區委辦本級預算。    

 

二、區委辦2021年部門預算安排情況說明

  (一)關于區委辦2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,區委辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。區委辦2021年收支總預算1844.46萬元。

(二)關于區委辦2021年收入預算情況說明

區委辦2021年收入預算1844.46萬元,其中:一般公共預算撥款收入1844.46萬元,占100%。

  (三)關于區委辦2021年支出預算情況說明

  區委辦2021年支出預算1844.46萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1584.78萬元、社會保障和就業支出121.23萬元、衛生健康支出35.52萬元、住房保障支出102.93萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1123.55萬元,占60.9%;日常公用支出195.11萬元,占10.6%;項目支出525.80萬元,占28.5%。

(四)關于區委辦2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區委辦2021年財政撥款收支總預算1844.46萬元。收入包括:一般公共預算1844.46萬元;支出包括:一般公共服務支出1584.78萬元、社會保障和就業支出121.23萬元、衛生健康支出35.52萬元、住房保障支出102.93萬元。

(五)關于區委辦2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區委辦2021年一般公共預算當年撥款1844.46萬元,比上年執行數減少685.30萬元,主要是上年有“直撥專項-區信息化項目(杭州市912工程臨安區項目、中共杭州市臨安區委辦公室商用密碼服務體系建設采購項目、黨政應急密碼通信系統升級工程)共655.32萬元撥款。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1584.78萬元,占85.9%;社會保障和就業(類)支出121.23萬元,占6.6%;衛生健康(類)支出35.52萬元,占1.9%;住房保障(類)支出102.93萬元,占5.6%。

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務(類)檔案事務(款)其他檔案事務支出(項)40.00萬元,主要用于檔案事務方面的支出。

2)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)829.69萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

3)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項)485.80萬元,主要用于專項公用業務經費、黨委信息系統運行維護、政府采購等。

4)一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)229.30萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)73.02萬元,主要用于單位按規定為職工繳納基本養老保險費。

6社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)36.51萬元,主要用于單位按規定為職工繳納職業年金。

7社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)11.70萬元,主要用于退休人員過節慰問等。

8衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)35.52萬元,主要用于在職人員基本醫療保險繳費 。

9住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)102.93萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

    (六)關于區委辦2021年一般公共預算基本支出情況說明

區委辦2021年一般公共預算基本支出1318.66萬元,其中:人員經費1123.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經費195.11萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于區委辦2021年政府性基金預算支出情況說明

    區委辦2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區委辦2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區委辦2021年“三公”經費預算數為4.00萬元,比上年執行數增加1.87萬元,增長87.79%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因為上年受疫情影響沒有因公出國(境)費用,今年根據疫情形勢也暫時沒有因公出國(境)費用的預算安排。

2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數持平,持平的主要原因是我單位公務接待統一由機關事務服務中心列支。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算4.00萬元,比上年執行數增長87.79%。其中,公務用車購置支出0萬元(2021年無公務用車購置預算安排);公務用車運行維護費支出4.00萬元,主要用于機要通信車所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。增加的主要原因是2020年實際支出少,2021年按照預算編制口徑定額安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年區委辦本級機關運行經費財政撥款預算195.11萬元,比上年預算增加32.76萬元,增長20.18%,主要是人員增加和按比例劃撥福利費等增加。

2.政府采購情況。

2021年區委辦政府采購預算總額6.00萬元,其中:政府采購貨物預算6.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,區委辦所屬單位共有車輛1輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年區委辦其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款525.80萬元。

 

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

5.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:部門預算公開表_2021-04-01.xls

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