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部門預決算
杭州市臨安區紀委2021年部門預算
發布時間: 2021-04-08 09:06:15 ??作者: ??來源: 紀委 ??點擊率:

 

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分  2021年部門預算表

一、 收支預算總表

二、 收入預算總表

三、 支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算(績效)表

第三部分  2021年部門預算安排情況說明

第四部分  名詞解釋

 

一、杭州市臨安區紀委概況

(一)主要職能

1.負責全區黨的紀律檢查工作,貫徹落實黨中央、省委、市委和區委關于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線方針政策和決議的執行情況,協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設和組織協調反腐敗工作。

2.依照黨的章程和其他黨內法規履行監督、執紀、問責職責。負責經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對區委工作機關、區委批準設立的黨委(黨組),各鎮(街道)黨(工)委、紀(工)委等黨的組織和區委管理的黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或者復雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或者提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

3.負責組織協調全區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗宣傳教育工作。

4.負責綜合分析全區全面從嚴治黨、黨風廉政建設和反腐敗工作情況,對紀檢監察工作理論及實踐問題進行調查研究;制定或者修改紀檢監察制度,參與起草制定相關法規和規范性文件。

5.負責統籌協調全區反腐敗國(境)外追逃追贓和防逃、防止非法資金外流工作,督促有關單位做好相關工作。

6.根據干部管理權限,負責全區紀檢監察系統領導班子建設、干部隊伍建設和組織建設的綜合規劃、政策研究、制度建設和業務指導;會同有關方面做好派駐(出)機構、鎮(街道)紀檢監察組織、區管企業紀檢監察機構領導班子建設有關工作;組織和指導全區紀檢監察系統干部教育培訓工作等。

7.完成上級紀委監委和區委交辦的其他任務。

(二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,杭州市臨安區紀委部門預算包括:本級預算。

二、杭州市臨安區紀委2021年部門預算安排情況說明

(一)關于杭州市臨安區紀委2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,杭州市臨安區紀委所有收入和支出均納入部門、預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。杭州市臨安區紀委2021年收支總預算3419.97萬元。

(二)關于杭州市臨安區紀委2021年收入預算情況說明

杭州市臨安區紀委2021年收入預算3419.97萬元,其中:一般公共預算撥款收入3419.97萬元,占100%。

(三)關于杭州市臨安區紀委2021年支出預算情況說明

杭州市臨安區紀委2021年支出預算3419.97萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2871.75萬元、社會保障和就業支出232.42萬元、衛生健康支出95.87萬元、住房保障支出219.92萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出2378.81萬元,占69.6%;日常公用支出402.91萬元,占11.8%;項目支出638.25萬元,占18.7%。

(四)關于杭州市臨安區紀委2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

杭州市臨安區紀委2021年財政撥款收支總預算3419.97萬元。收入包括:一般公共預算3419.97萬元;支出包括:一般公共服務支出2871.75萬元、社會保障和就業支出232.42萬元、衛生健康支出95.87萬元、住房保障支出219.92萬元。

(五)關于杭州市臨安區紀委2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

杭州市臨安區紀委2021年一般公共預算當年撥款3419.97萬元,比上年執行數增加664.84萬元,主要是人員增加導致基本支出增加,業務量增加導致項目支出增加。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出2871.75萬元,占83.97%;社會保障和就業(類)支出232.42萬元,占6.8%;衛生健康(類)支出95.87萬元,占2.8%;住房保障(類)支出219.92萬元,占6.4%。

3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)2233.50萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

2)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)18萬元,主要用于紀檢監察系統干部業務能力培訓等支出。

3)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大要案查處(項)450萬元,主要用于查辦案件及玲瓏山談話場所物業運行等項目支出。

4)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)巡視工作(項)36萬元,主要用于區委巡察工作日常保障項目支出。

5)一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)134.25萬元,主要用于“清廉臨安”宣教、信訪舉報、農村小微權力宣傳、固定資產采購等支出。

6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)154.95萬元,主要用于按規定為職工繳納基本養老保險等。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)77.47萬元,主要用于按規定為職工繳納職業年金等。

8)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)95.87萬元,主要用于按規定為行政人員繳納醫療保險等。

9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 219.92萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和住房補貼。

(六)關于杭州市臨安區紀委2021年一般公共預算基本支出情況說明

杭州市臨安區紀委2021年一般公共預算基本支出2781.72萬元,其中:

人員經費2378.81萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助;

公用經費402.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于杭州市臨安區紀委2021年政府性基金預算支出情況說明

 杭州市臨安區紀委2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于杭州市臨安區紀委2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

杭州市臨安區紀委2021年“三公”經費預算數為0.5萬元,比上年執行數減少0.7萬元,下降58.3%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是按上年數進行預算安排工作,本年度無因公出國(境)費用。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0.5萬元,比上年執行數下降58.3%。主要用于接待餐費等支出。減少的主要原因是按上年數進行預算安排,本年度嚴格控制公務接待費。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。持平的主要原因是本單位無公務用車,無公務用車購置及運行維護費預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年杭州市臨安區紀委本級的機關運行經費財政撥款預算402.91萬元,比上年預算增加63.5萬元,增長18.7%,主要是人員的增加使得公用經費、福利費、工會經費等相應提高。

2.政府采購情況。

2021年杭州市臨安區紀委各單位政府采購預算總額15.61萬元,其中:政府采購貨物預算15.61萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,杭州市臨安區紀委所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4.績效目標設置情況。

2021年杭州市臨安區紀委其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款638.25萬元。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:中共杭州市臨安區紀律檢查委員會.xls

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