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部門預決算
臨安區人民政府辦公室2021年部門預算
發布時間: 2021-04-08 11:26:51 ??作者: ??來源: 區府辦 ??點擊率:

    

 

第一部分  部門概況

一、 部門職責

二、機構設置

第二部分  2021年度部門預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算(績效)表

第三部分  2021年部門預算安排情況說明

第四部分  名詞解釋

 

一、臨安區人民政府辦公室概況

(一)主要職能

1.督促檢查區政府各部門和各鎮人民政府、街道辦事處貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府,市委、市政府,區委、區政府有關方針政策和決策部署情況。

2.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。受理各部門和各鎮人民政府、街道辦事處請示區政府的公文,提出審核意見,報區政府領導審批;受區政府委托或交辦,組織有關協調工作。

3.根據區委、區政府的工作重點和區政府領導指示,組織和參與調查研究,及時反映情況,提出建議。

4.負責區政府領導批示的辦理、督辦工作。

5.負責區政府會議的組織和服務保障工作,協助區政府領導組織實施會議決定事項。

6.負責區政府重大活動的組織和區政府領導重要內外事活動的安排。

7.指導全區政府系統辦公室的業務工作。

8.指導考核全區政務信息工作,負責區政府政務信息的編輯、上報;協助做好區政府新聞發布工作。

9.負責區政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實區委、區政府領導指示。

10.負責省、市、區人大和政協交辦的人大代表建議、政協提案的組織辦理和督查工作。負責處理人民群眾來信來訪中的有關問題。

11.負責組織協調、指導推動、監督檢查全區政府信息公開工作。

12.負責區委外事工作委員會辦公室日常工作;指導、協調全區外事工作和涉外活動;審核本區派遣因公出國(境)和邀請外國相應人員來訪的請示;會同有關部門做好因公出國(境)人員的外事紀律和安全教育工作。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二) 部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,臨安區人民政府辦公室部門預算包括:臨安區人民政府辦公室本級預算。

二、臨安區人民政府辦公室2021年部門預算公開表

詳見附表。

三、臨安區人民政府辦公室2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于臨安區人民政府辦公室2021年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,臨安區人民政府辦公室所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。臨安區人民政府辦公室2021年收支總預算1402.14萬元。

(二)關于臨安區人民政府辦公室2021年收入預算情況說明

臨安區人民政府辦公室2021年收入預算1402.14萬元,其中:一般公共預算撥款收入1402.14萬元,占100%。
 ?。ㄈ╆P臨安區人民政府辦公室2021年支出預算情況說明
  臨安區人民政府辦公室2021年支出預算1402.14萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1119.98萬元、社會保障和就業支出136.72萬元、衛生健康支出45.14萬元、住房保障支出100.3萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1127.8萬元,占80.4%;日常公用支出192.66萬元,占13.8%;項目支出81.69萬元,占5.8%。

結轉下年0萬元。

(四)關于臨安區人民政府辦公室2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

臨安區人民政府辦公室2021年財政撥款收支總預算1402.14萬元。收入包括:一般公共預算1402.14萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出1119.98萬元、社會保障和就業支出136.72萬元、衛生健康支出45.14萬元、住房保障支出100.3萬元。

(五)關于臨安區人民政府辦公室2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

臨安區人民政府辦公室2021年一般公共預算當年撥款1402.14萬元,比上年執行數減少354.41萬元,主要是年初預算時考核獎等人員經費只預留了部分,獎金未全部到位,在年中進行清算。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1119.98萬元,占79.9%;社會保障和就業(類)支出136.72萬元,占9.8%;衛生健康(類)支出45.14萬元,占3.2%;住房保障(類)支出100.3萬元,占7.1%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)830.7萬元,主要用于在職人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出、專項公用業務經費、政府采購等;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)207.59萬元,主要用于在職事業人員工資福利支出、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、日常公用支出;一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)81.69萬元,主要用于辦公設備采購、重點工作經費支出、政務公開第三方評估。

2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)72.95萬元,主要用于單位工作人員基本養老保險繳費支出;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)36.47萬元,主要用于單位工作人員職業年金繳費支出;社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)27.3萬元,主要用于退休干部活動費及遺屬補助。

3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療支出(項)36.51萬元,主要用于行政人員醫療保險 ;衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療支出(項)8.63萬元,主要用于事業人員醫療保險。

4住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)100.3萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金和向職工發放住房補貼。

 (六)關于臨安區人民政府辦公室2021年一般公共預算基本支出情況說明

臨安區人民政府辦公室2021年一般公共預算基本支出1320.45萬元,其中:

人員經費1127.8萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費192.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于臨安區人民政府辦公室2021年政府性基金預算支出情況說明

臨安區人民政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于臨安區人民政府辦公室2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

臨安區人民政府辦公室2021年“三公”經費預算數為5萬元,比上年執行數增加5萬元,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年執行數增加5萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員的等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。增加的主要原因是2020年因疫情原因未安排因公出國(境)計劃。

2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0萬元,與上年執行數持平。主要原因是2021年無公務接待預算安排。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),公務用車運行維護費支出0萬元。持平的主要原因是2021年無公務用車購置及運行維護費預算安排。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費。

2021年臨安區人民政府辦公室的機關運行經費財政撥款預算192.66萬元,比上年預算減少0.09萬元,下降0.05%。

2.政府采購情況。

2021年臨安區人民政府辦公室政府采購預算總額31.69萬元,其中:政府采購貨物預算16.69萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算15萬元。

3.國有資產占有使用情況。

截至2020年12月31日,臨安區人民政府辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

    4.績效目標設置情況。

2021年臨安區人民政府辦公室其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款81.69萬元。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。



附件:杭州市臨安區人民政府辦公室2021年部門預算公開表.xls


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