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部門預決算
臨安區委組織部2021年部門預算
發布時間: 2021-04-08 17:58:44 ??作者: ??來源: 區委組織部 ??點擊率:

   

 

第一部分  部門概況

(一)主要職能   

(二)單位機構設置情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

(一)2021年收支預算情況的總體說明

(二)2021年收入預算情況說明

(三)2021年支出預算情況說明

2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

(五)2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2.一般公共預算當年撥款結構情況

3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(六)2021年一般公共預算基本支出情況說明

(七)2021年政府性基金預算支出情況說明

(八)2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

       2.政府采購情況

3.國有資產占有使用情況。

4. 績效目標設置情況

第三部分  名詞解釋

第四部分  部門預算公開1-9表

 

部分  部門概況

(一)主要職能

1.負責、指導全區黨組織建設和黨員隊伍建設。

2.貫徹中央和省委、市委、區委制定的領導班子和干部隊伍建設的方針政策和決策部署,對全區干部工作、干部隊伍建設進行宏觀管理和指導。

3.貫徹中央和省委、市委、區委關于人才工作的方針政策和決策部署,負責全區人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。

4.負責、指導全區黨的組織制度和干部人事制度改革。

5.負責全區組織工作、干部工作、人才工作的檢查督促。

6.負責新經濟與新社會組織黨建工作的牽頭抓總和指導協調。

7.負責區直機關黨建工作的牽頭抓總和指導協調。

8.統一管理全區公務員工作。

9.負責全區干部教育培訓工作。

10.負責全區干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。

11.負責全區黨內統計、干部統計、公務員統計和人才資源統計工作。

(二)部門(單位)機構設置情況

從預算單位構成看,臨安區委組織部部門預算包括部本級預算1家。

部分  2021年部門預算安排情況說明
  (一)關于區委組織部2021年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,區委組織部所有收入和支出均納入部門(單位)預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、國有資本經營預算收入、財政專戶管理資金收入、事業收入(不含專戶資金)、事業單位經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、其他收入、上年結轉結余;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探工業信息等支出、商業服務業等支出、金融支出、援助其他地區支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、災害防治及應急管理支出、其他支出、債務付息支出、債務發行費用支出。區委組織部2021年收支總預算1270.56萬元。

(二)關于區委組織部2021年收入預算情況說明

區委組織部2021年收入預算1270.56萬元,其中:上年結轉0萬元,占0%;一般公共預算撥款收入1270.56萬元,占100%;政府性基金收入0萬元,占0%;專戶資金0萬元,占0%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;用事業基金彌補收支差額0萬元,占0%。
  (三)關于區委組織部2021年支出預算情況說明
  區委組織部2021年支出預算1270.56萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出1099.66萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出72.6萬元、衛生健康支出29.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出68.66萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出746.25萬元,占58.73%;日常公用支出129.31萬元,占10.18%;項目支出395萬元,占31.09%;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%。

結轉下年0萬元。

(四)關于區委組織部2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

區委組織部2021年財政撥款收支總預算1270.56萬元。收入包括:一般公共預算1270.56萬元、政府性基金0萬元、國有資本經營預算0萬元;支出包括:一般公共服務支出1099.66萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出72.6萬元、衛生健康支出29.65萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探工業信息等支出0萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出68.66萬元、糧油物資儲備支出0萬元、災害防治及應急管理支出0萬元、其他支出0萬元、債務付息支出0萬元、債務發行費用支出0萬元。

(五)關于區委組織部2021年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

區委組織部2021年一般公共預算當年撥款1270.56萬元,比上年執行數減少643.72萬元,主要是2021年預算經費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務(類)支出1099.66萬元,占86.54%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出72.6萬元,占5.71%;衛生健康(類)支出29.65萬元,占2.33%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出68.66萬元,占5.4%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;債務發行費用(類)支出0萬元,占0%。

  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)704.66萬元,主要用于在職人員工資福利支出、對個人和家庭的補助、日常公用支出等。

2一般公共服務支出(類)組織事務(款)公務員事務(項)60萬元,主要用于公務員招考錄用、教育培訓、信息化管理等。

3 一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)335萬元,主要用于干部工作、人才工作、基層黨建、機關黨建、黨群服務中心等日常運作支出。

4住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 68.66萬元,主要用于單位按規定為職工繳納住房公積金;

5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)27.03萬元,主要用于行政人員醫療支出。

6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.62萬元,主要用于事業人員醫療支出。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保障繳費支出(項)48.64萬元,主要用于工作人員基本養老保障繳費支出。

8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)23.96萬元,主要用于工作人員職業年金繳費支出。

(六)關于區委組織部2021年一般公共預算基本支出情況說明

區委組織部2021年一般公共預算基本支出875.56萬元,其中:

人員經費746.25萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

公用經費129.31萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

(七)關于區委組織部2021年政府性基金預算支出情況說明

區委組織部2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于區委組織部2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

區委組織部2021年“三公”經費預算數為3.6萬元,比上年執行數增加2.13萬元,增長145.5%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據省外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2021年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算3.6萬元,比上年執行數增長145.5%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是機構改革后并入區委直屬機關工委、公務員局,并增加區黨群服務中心,職能增加,接待省外、市外人員公務接待增加。

3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年執行數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2021年區委組織部本級1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算129.31萬元,比上年預算增加78.91萬元,增長156.57%,主要是機構改革后并入區委直屬機關工委、公務員局,職能和人員增加。

2.政府采購情況

2021年區委組織部各單位政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,區委組織部所屬各預算單位共有車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,其中,省部級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(或2021年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備)。

4.績效目標設置情況

2021年區委組織部其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款395萬元。

部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“其他收入”“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  部門預算公開1-9表

附件:部門預算公開表_2021-04-08.xls1.xls

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