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部門預決算
杭州市臨安區人民法院2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-27 10:46:53 ??作者: ??來源: 人民法院 ??點擊率:

一、概況

(一)部門(單位)職責

(二)機構設置

二、2020年度部門(單位)決算公開表

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

(二)收入決算情況說明

(三)支出決算情況說明

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(十)機關運行經費支出說明

(十一)政府采購支出說明

(十二)國有資產占有情況說明

(十三)預算績效情況說明

四、名詞解釋

 

 

 

 

 

 

一、概況

(一)部門(單位)職責

 人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權。杭州市臨安區人民法院是基層人民法院,依法審理本院管轄和上級法院指定的民事、行政、刑事案件,依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區人民法院單位部門決算包括:行政單位1家、非獨立核算事業單位1家。具體為:

行政單位:杭州市臨安區人民法院。

事業單位:杭州市臨安區人民法院審判保障中心。

從預算單位構成看,本單位內設:綜合辦公室、審判管理辦公室、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、執行局、法警大隊、三個派出人民法庭即:於潛人民法庭、昌化人民法庭、昌北人民法庭。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表1。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計7532.04萬元,支出總計7532.04萬元,與2019年度相比,各增加493.50萬元,增長7.01%。主要原因是:年中追加上年度考核獎、監控改造工程項目支出等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計7389.58萬元;包括財政撥款收入7389.58萬元(其中,一般公共預算7165.42萬元,政府性基金預算224.16萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計7027.09萬元,其中基本支出5892.08萬元,占83.85%;項目支出1135.01萬元,占16.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計7532.04萬元,支出總計7532.04萬元,與2019年相比,各增加493.50萬元,增長7.01%。主要原因是年中追加上年度考核獎、監控改造工程項目等;財政撥款支出年初預算數5227.13萬元,完成年初預算的144.10%,主要原因同上。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出6802.92萬元,占本年支出合計的96.81%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少68.45萬元,下降1.00%。一般公共預算財政撥款支出與上年基本相同。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出6802.92萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.56萬元,占0.01%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出5862.91萬元,占86.18%;社會保障和就業(類)支出506.71萬元,占7.45%;住房保障(類)支出432.74萬元,占6.36%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5227.71萬元,支出決算為6802.92萬元,完成年初預算的130.13%,主要原因是上年度考核獎在本年度發放,具體金額要待本年確定獎金基數并考核后才追加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初無預算,年中發放信訪工作人員崗位津貼。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)招商引資(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是年初無預算,年中發放招商引資工作人員崗位津貼。

公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)。年初預算為4804.26萬元,支出決算為4804.26萬元,完成年初預算的100%,主要用于日常公用支出,發放工資、獎金、津貼、公積金支出等。

公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)。年初預算為283.89萬元,支出決算為283.89萬元,完成年初預算的100%,主要用于案件審理過程中的郵寄費、差旅費、車輛運行維修費等。

公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%,主要用于案件執行過程中的郵寄費、差旅費、車輛運行維修費等。

公共安全支出(類)法院(款)事業運行(項)。年初預算為147.81萬元,支出決算為147.81萬元,完成年初預算的100%,主要用于事業編制人員發放工資、獎金、津貼、公積金等。

公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)。年初預算為526.95萬元,支出決算為526.95萬元,完成年初預算的100%,主要原因為增補工資、津貼、公積金、考核獎等清算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為55.66萬元,支出決算為55.66萬元,完成年初預算的100%,主要用于離休人員離休費支出

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)。年初預算為292.61萬元,支出決算為292.61萬元,完成年初預算的100%,主要用于單位養老保險支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為116.89萬元,支出決算為116.89萬元,完成年初預算的100%,主要用于單位職業年金繳費支出

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為41.55萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加并支付離退休人員活動經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為437.74萬元,支出決算為437.74萬元,完成年初預算的100%,主要用于單位住房公積金支出。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出5892.08萬元,其中:

人員經費5243.10萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社保、職業年金、住房公積金等。

公用經費648.98萬元,主要包括:辦公費、水電費、印刷費、維修費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出224.16萬元,占本年支出合計的3.19%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加199.45萬元,增長807.16%。主要原因是:增加了監控改造工程項目。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出224.16萬元,全部用于以下方面:城鄉社區(類)支出,占100%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算224.16萬元,主要原因是年中追加監控改造工程項目支出224.16萬元。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算0元,支出決算數為224.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是年終追加國有土地使用權出讓收入安排的支出用于監控改造工程項目。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為140萬元,支出決算為139.15萬元,完成預算的99.39%,2020年度三公經費支出決算數基本等于預算數。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相同;公務用車購置及運行維護費支出決算為124.47萬元,占89.45%,與2019年度相比,增加45.32萬元,增長57.26%,主要原因是更新了三輛車;公務接待費支出決算為14.68萬元,占10.55%,與2019年度相比,增加5.86萬元,增長66.44%,主要原因是“微法庭”作為本院的創新樣板,來院交流、參觀、取經情況較多。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為125萬元,支出決算為124.47萬元,完成預算的99.58%。決算數基本等于預算數。

公務用車購置預算數為45萬元,支出決算為44.86萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的99.69%。決算數基本等于預算數。主要用于經批準更新3輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為80萬元,支出79.60萬元,完成預算的99.50%。決算數基本等于預算數。主要用于審判、執行過程中等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為19輛。

(3)公務接待費預算數為15萬元,支出決算為14.68萬元,完成預算的97.87%。主要用于接待上級法院來本院開庭、政法系統來本院交流、取經等支出。決算數基本等于預算數,全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待3500人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次。

其他國內公務接待支出0萬元,0)人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為648.98萬元,支出決算為648.98萬元,完成年初預算的100%;比2019年度減少159.12萬元,下降19.69%,主要原因是辦公費、電費、物業管理費、維修費等都主不同程度的減少。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1587.18萬元,其中:政府采購貨物支出198.22萬元、政府采購工程支出1215.12萬元、政府采購服務支出173.85萬元。授予中小企業合同金額1269.75萬元,占政府采購支出總額的80.00%。其中,授予小微企業合同金額1215.12萬元,占政府采購支出總額的80.00%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,杭州市 臨安區人民法院本級及所屬各單位共有車輛19輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0)輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車17輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是巡回審判;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區人民法院組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金864.19萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2020年度監控改造等政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金224.16萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果。

杭州市臨安區人民法院在2020年度部門(單位)決算中反映“執法辦案經費”及“物業管理費”項目績效自評結果。

“執法辦案經費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分10分,自評結論為。項目全年預算數為400萬元,執行數為400萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:確保案件訴前調解、審判、執行的順利開展。一是保障全年辦結案件13066件;二是有效化解社會矛盾,維護社會穩定。

 

“物業管理費”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分10分,自評結論為。項目全年預算數為175萬元,執行數為175萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:確保法院辦公區、審判區、法庭的安全、衛生。一是保障訴訟服務中心、審判區、派出法庭等3萬余平方場所的衛生、整潔保潔;二是協助安檢2.5萬余人次,無責任事故發生。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項):是指一般公共預算財政撥款安排的案件審理過程中的郵寄費、差旅費、車輛運行維修費等辦案支出。

18.公共安全支出(類)法院(款)案件執行(項):是指一般公共預算財政撥款安排的案件執行過程中的郵寄費、差旅費、車輛運行維修費等辦案支出。

19.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項):是指一般公共預算財政撥款安排的增補工資、津貼、公積金、考核獎等清算其他支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位基本養老保險費支出(項):是指一般公共預算財政撥款安排的社保繳費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):是指一般公共預算財政撥款安排的職業年金繳費支出。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):是指一般公共預算財政撥款安排的住房公積金支出。

23.城市社區支出(類)國有土地使用權出讓及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出:是指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的監控改造建設項目支出。

 

 

 

附表:附件1:決算公開表.Xls


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