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部門預決算
杭州市臨安區機關事務服務中心2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-27 11:16:35 ??作者: ??來源: 機關事務服務中心 ??點擊率:
 

目  錄

一、概況···········································(1

(一)部門職責···································(1

(二)機構設置···································(1

二、2020年度部門決算公開表····························(1

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(十)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十一)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門(單位)決算情況說明·····················(1

(一)收入支出決算總體情況說明 ···················(1-2

(二)收入決算情況說明····························(2

(三)支出決算情況說明····························(2

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明··············(2

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明·········(2-5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明·······(5

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明····(5-6

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明···(6

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明·(6-8

(十)機關運行經費支出說明························(8

(十一)政府采購支出說明··························(8

(十二)國有資產占有情況說明·····················(8-9

(十三)預算績效情況說明························(9-13

四、名詞解明·····································(13-14


一、概況

(一)部門(單位)職責

1. 承擔全區性大型活動、會議、公務接待后勤保障工作。

2. 承擔黨政機關辦公用房的管理工作,會同相關部門做好對黨政機關辦公用房使用管理情況的檢查指導。

3. 承擔黨政機關公務用車管理工作,根據職責實行統一編制、統一標準、統一購置經費、統一采購配備管理。負責機要通信用車、應急保障用車的綜合管理,統一管理公務用車管理平臺,對車輛使用管理情況進行監督檢查。

4. 負責區政府機關大院食堂、會議中心的管理工作,承擔大院內綠化美化、衛生(垃圾分類)、消防安全、公共秩序、安保維穩、日常維修維護工作。

5. 承擔區交流干部公寓的服務保障工作。

6. 完成區委、區政府交辦的其他工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區機關事務服務中心部門決算包括:本級決算、下屬事業單位杭州市臨安區級機關服務所決算。

從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、基建管理科、接待服務科、安全保衛科、公車管理科、辦公用房調配科。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計7,130.91萬元,支出總計7,130.91萬元,2019年度相比,總計增加1069.91萬元,增長18%。主要原因是:增加了新的項目支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計7,130.91萬元;包括財政撥款收入7,130.91萬元(其中,一般公共預算3,147.39萬元,政府性基金預算3,983.52萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計7,050.29萬元,其中基本支出1,338.19萬元,占18.98%;項目支出5,712.1萬元,占81.02%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計7,130.91萬元,支出總計7,130.91萬元,與2019年相比,各增加1069.91萬元,增長23%,主要原因是增加了新的項目支出;財政撥款支出年初預算數4802.65萬元,完成年初預算的148%,主要原因是增加了新的項目支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,110.93萬元,占本年支出合計的44.12%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少1327.71萬元,下降30%。主要原因是:2020年預算科目調整,一般公共預算財政撥款安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,110.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2,949.58萬元,占94.81%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出0萬元,0%;科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出109.94萬元,3.53%;衛生健康(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出51.41萬元,1.65%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4802.65萬元,支出決算為3,110.93萬元,完成年初預算的65%,主要原因是2020年預算科目調整,一般公共預算安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為1090.04萬元,支出決算為1145.39萬元,完成年初預算的105%,決算數大于預算數的主要原因年中人員工資獎金清算增加。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)機關服務(項)。年初預算為3601.1萬元,支出決算為1792.13萬元,完成年初預算的50%,決算數小于預算數的主要原因是一般公共預算安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是信訪干部崗位津貼由財政直拔專項安排,不納入年初預算。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.91萬元,決算數大于預算數的主要原因是2018年度統一上交國庫的工程項目質保金退回。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為38.85萬元,支出決算為36.95萬元,完成年初預算的95%,決算數小于預算數的主要原因是養老保險繳費比例調整。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為15.54萬元,支出決算為16.06萬元,完成年初預算的103%,決算數大于預算數的主要原因是工資清算相應職業年金繳費數額增加。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.7萬元,決算數大于預算數的主要原因是2020年退休干部去世追加撫恤金。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為21萬元,支出決算為26.22萬元,完成年初預算的125%,決算數大于預算數的主要原因是退管人員活動費5.22萬元由財政直拔專項安排,不納入年初預算。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為36.12萬元,支出決算為51.41萬元,完成年初預算的142%,決算數大于預算數的主要原因是工資獎金清算相應增加住房公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,338.19萬元,其中:

人員經費980.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助。

公用經費357.74萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出3,939.36萬元,占本年支出合計的55.88%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加2388.68萬元,增長154%。主要原因是:一般公共預算安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出;另外2020年增加了新的項目支出。

2. 政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出3,939.36萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出3,939.36萬元,100%;債務付息(類)支出0萬元,0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,0%。

3. 政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為3,939.36萬元,主要原因是一般公共預算安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3939.36萬元,決算數大于預算數的主要原因是一般公共預算安排的部分項目支出調整至政府性基金預算支出。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為423.81萬元,支出決算為611.46萬元,完成預算的144%,2020年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是根據要求報廢更新公務用車。

2. “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度執行數持平,持平的主要原因是2020年無因公出國(境)計劃和實際安排;公務用車購置及運行維護費支出決算為611.46萬元,占100%,與2019年度相比,減少147.35萬元,下降19%,主要原因一是需報廢更新的公務用車減少,二是厲行節約,嚴格控制公務用車運行維護費用;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少0.266萬元,減少的主要原因是公務接待人員、批次減少。具體情況如下:

1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數持平預算數的主要原因是2020年無因公出國(境)計劃和實際安排。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國()團組0個;累計0人次。

2)公務用車購置及運行維護費預算數為422.81萬元,支出決算為611.46萬元,完成預算的145%。決算數大于預算數的主要原因是根據要求報廢更新公務用車。

公務用車購置預算數為42.81萬元,支出決算為314.53萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的735%。決算數大于預算數的主要原因是根據要求報廢更新公務用車,主要用于經批準購置的19輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為380萬元,支出296.93萬元,完成預算的78%。決算數小于預算數的主要原因是厲行節約,嚴格控制車輛運行成本。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為97輛。

3)公務接待費預算數為1萬元,支出決算為0萬元,主要用于公務接待等方面的支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待人員、批次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為454.59萬元,支出決算為357.74萬元,完成年初預算的79%,決算數小于預算數的主要原因是單位厲行節約,壓縮了日常公用等部分經費支出;比2019年度少84.45萬元,下降19%,主要原因是單位厲行節約,壓縮了日常公用等部分經費支出。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1,583.4萬元,其中:政府采購貨物支出580.11萬元、政府采購工程支出1,003.29萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額265.58萬元,占政府采購支出總額的16.77%。其中,授予小微企業合同金額265.58萬元,占政府采購支出總額的16.77%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至20201231,杭州市臨安區機關事務服務中心本級及所屬各單位共有車輛97輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車97,其他用車主要是執法用車、通信用車、應急保障用車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1. 預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區機關事務服務中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目4個,共涉及資金325.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的18%。組織對2020年度租賃費、保安經費等14個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金2936.07萬元,占政府性基金預算項目支出總額的75%。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

2. 部門決算中項目績效自評結果

杭州市臨安區機關事務服務中心在2020年度部門決算中反映租賃費及保安經費項目績效自評結果。

租賃費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優”。項目全年預算數為433.59萬元,執行數為393.56萬元,完成預算的91%。項目績效目標完成情況:一是為深化“最多跑一次”改革、盤活城區發展空間、提升群眾辦事便捷度,實行集中辦公,全面提升行政事業單位辦事效率和服務水平;二是優化資產配置,節約財政后勤保障資金。

臨安區項目支出績效自評表(2020年)


項目名稱

                        租賃費


主管部門

杭州市臨安區機關事務服務中心

實施單位

區機關事務服務中心


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

433.59

393.56

393.56

10

91%

9


其中:當年財政撥款

433.59

393.56

393.56

_


_


     上年結轉資金




_


_


  其他資金




_


_


年度總體目標

預期目標

實際完成情況


1、為深化“最多跑一次”改革、盤活城區發展空間、提升群眾辦事便捷度,實行集中辦公,全面提升行政事業單位辦事效率和服務水平;2、優化資產配置,節約財政后勤保障資金。

1、為深化“最多跑一次”改革、盤活城區發展空間、提升群眾辦事便捷度,實行集中辦公,全面提升行政事業單位辦事效率和服務水平;2、優化資產配置,節約財政后勤保障資金。


        

一級指標

二級

指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30

數量

指標

按合同約定的租用面積及使用權

100%

100%

10

10



質量

指標

交付的辦公場所符合辦公要求,不存在安全隱患。

100%

100%

10

10



時效

指標

在合同約定期限內獲得相應辦公用房,按照合同約定及時支付租賃費用。

100

100

10

10



效益指標(50

社會效益指標

為深化“最多跑一次”改革、盤活城區發展空間、提升群眾辦事便捷度,優化資產配置,提升資產使用效率,節約財政后勤保障資金。

100%

100%

30

30



可持續影響指標

提升辦事效率和服務水平

100%

100%

20

20



滿意度指標(10

服務對象滿意度指標

群眾辦事滿意度

>90%

100%

10

10



總分

100

99




保安經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為212萬元,執行數為211.27萬元,完成預算的99.7%。項目績效目標完成情況:一是車輛管理方面做到科學管理,嚴格按《臨安市政府機關大院車輛停放管理方法》執行,貫徹單雙號通行制度,外來車輛視情況換發臨時通行證;二是安全防范方面,定崗到人,責任到人,值班人員不定時對各個樓層進行巡查,巡查結果詳細記錄,有效防止了事故案件的發生,切實落實“四防”(防火、防盜、防爆、防事故)工作;三是配合市信訪局做好來訪人員勸解工作;四是積極配合有關部門做好各項重大活動的安保工作,確保機關大院安全穩定;五是積極完成領導交辦的其他工作任務。發現的問題及原因:保安綜合素質有待提高,應不斷加強教育培訓,不斷提高整體素質。下一步改進措施:一是加強教育培訓,不斷提高隊伍的整體素質;二是完善目標管理,不斷提高安保服務質量;三是加強溝通聯系,不斷提高工作規范水平。

 

臨安區項目支出績效自評表(2020年)


項目名稱

                    保安人員經費


主管部門

杭州市臨安區機關事務服務中心

實施單位

區機關事務服務中心


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

212

211.27

211.27

10

99.66%

10


其中:當年財政撥款




-


-


     上年結轉資金




-


-


  其他資金




-


-


年度總體目標

預期目標

實際完成情況


1、維護機關大院正常辦公秩序,確保機關大院的人身安全;2、協助信訪部門維護信訪秩序,正確處理集體訪、違規訪的信訪事件;3、負責外來人員的驗證、登記和接待 ;4、維護執勤區域內環境衛生和有關設施,確保設施始終處于良好的技術狀態;5、管理好大院的車輛,督促機動車、非機動車有序停放;6、不斷強化規范執勤、禮貌執勤、熱情服務、守職盡責的敬業意識;7、積極完成領導交辦的其他工作任務。

1、車輛管理方面做到科學管理,嚴格按《臨安市政府機關大院車輛停放管理方法》執行,貫徹單雙號通行制度,外來車輛視情況換發臨時通行證;2、安全防范方面,定崗到人,責任到人,值班人員不定時對各個樓層進行巡查,巡查結果詳細記錄,有效防止了事故案件的發生,切實落實“四防”(防火、防盜、防爆、防事故)工作;3、配合市信訪局做好來訪人員勸解工作;4、積極配有關部門做好各項重大活動的安保工作,確保機關大院安全穩定。


        

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(50

數量指標

項目資金到位率

100%

99.66%

10

10



質量指標

服務成果

確保區政府機關大院安全

完成

40

40



效益指標(30

效益指標

提升區政府機關大院安防水平

有所提升

提升

30

30



滿意度指標(10

服務對象滿意度指標

群眾滿意度

100%

98%

10

10



總分

100

100















3. 財政評價項目績效評價結果:無

4. 部門評價項目績效評價結果:無

 

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:機關事務服務中心2020年決算公開表格.xls


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