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部門預決算
杭州市臨安區殘疾人聯合會2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-30 09:46:09 ??作者: ??來源: 殘聯 ??點擊率:

目錄

一、概況..........................................................................................................................................................( 2 )

(一)部門(單位)職責.......................................................................................................................( 2 )

(二)機構設置.....................................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部門(單位)決算公開表(詳見附表)............................................................................( 2 )

(一)收入支出決算總表

(二)收入決算表(分單位)

(三)收入決算表(分科目)

(四)支出決算表(分單位)

(五)支出決算表(分科目)

(六)財政撥款收入支出決算總表

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

(十)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(十一)國有資本經營預算財政撥款支出決算表

三、2020年度部門(單位)決算情況說明...............................................................................................( 3 )

(一)收入支出決算總體情況說明.................................................................................................( 3 )

(二)收入決算情況說明...................................................................................................................( 3 )

(三)支出決算情況說明...................................................................................................................( 3 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..............................................................................( 3 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....................................................................(5 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................................( 8)

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.......................................................( 9 )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明................................................( 10 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............................................( 10 )

(十)機關運行經費支出說明.......................................................................................................( 11 )

(十一)政府采購支出說明............................................................................................................( 12 )

(十二)國有資產占有情況說明....................................................................................................( 12)

(十三)預算績效情況說明............................................................................................................( 13 )

四、名詞解釋................................................................................................................................................( 16 )

 

 

 

 

一、概況

(一)部門職責

依照法律、法規、章程開展殘疾人工作,參與殘疾人事業社會管理和公共服務;動員社會力量,發展殘疾人事業;協助政府研究制定殘疾人事業發展規劃,拓寬殘疾人組織民主參與渠道;創造良好的環境和條件;促進殘疾人康復、教育、勞動就業、培訓、文化、體育、用品供應、福利、殘疾預防和無障礙設施建設等工作;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會建設做出貢獻;溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;承擔市殘工委的日常工作;負責對全市殘疾人工作的指導和殘疾人組織的管理;加強殘疾人工作隊伍建設,提高為殘疾人服務能力。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區殘疾人聯合會部門決算包括:本級決算。

納入杭州市臨安區殘疾人聯合會2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無。

從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、康復教就部、組宣維權部。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計8,991.62萬元,支出總計8,991.62萬元,與2019年度相比,各增加1634.26萬元,增長22.2%。主要原因是:臨安民生融杭項目新增,如殘疾人津貼、城鄉醫療保險,殘疾人之家項目補助、殘疾人兩項補貼等支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計8,991.62萬元;包括財政撥款收入8,991.62萬元(其中,一般公共預算8,891.62萬元,政府性基金預算100萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計8,991.62萬元,其中基本支出557.89萬元,占6.2%;項目支出8,433.74萬元,占93.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計8,991.62萬元,支出總計8,991.62萬元,與2019年相比,各增加1634.26萬元,增長22.2%。主要原因是臨安民生融杭項目新增,如殘疾人津貼、城鄉醫療保險,殘疾人之家項目補助、殘疾人兩項補貼等項目增加。財政撥款支出年初預算數10510.94萬元,完成年初預算的85.54%,主要原因是殘疾人城鎮職工養老保險和醫療保險、殘疾人津貼等項目預算按全年發放數編制,但截止年底尚未完全執行,導致預算結余。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出8,891.62萬元,占本年支出合計的98.89%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1634.26萬元,增長22.2%。主要原因是:臨安民生融杭項目新增,如殘疾人津貼、城鄉醫療保險,殘疾人之家項目補助、殘疾人兩項補貼等支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出8,891.62萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2.16萬元,占0.02%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出60.46萬元,占0.68%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出8,785.3萬元,占98.8%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出43.7萬元,占0.49%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為10410.94萬元,支出決算為8,891.62萬元,完成年初預算的85.54%,主要原因是殘疾人城鎮職工養老保險和醫療保險、殘疾人津貼等項目預算按全年發放數編制,但截止年底尚未完全執行,導致預算結余。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.016萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算指標。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.156萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因財政追加預算指標,發放信訪工作人員崗位津貼。

教育支出(類)其他教育支出(款)殘疾人職業培訓與教育(項)。年初預算為0萬元,支出決算為62.46萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是該預算指標為殘疾人職業培訓與教育項目年中調整預算追加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為33.28萬元,支出決算為34.98萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資增加,相應養老金增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為13.31萬元,支出決算為13.99萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因是在職人員工資增加,相應職業年金增加。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為18.95萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因為在職人員死亡后追加撫恤金。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)行政運行(項)。年初預算為258.66萬元,支出決算為374.75萬元,完成年初預算的144.8%,決算數大于預算數的主要原因在職人員工資獎金等基本支出清算追加預算。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人康復(項)。年初預算為100萬元,支出決算為84.65萬元,完成年初預算的84.65%,決算數小于預算數的主要原因是殘疾人康復項目結余。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人就業和扶貧(項)。年初預算為190萬元,支出決算為97.7萬元,完成年初預算的51.4%,決算數小于預算數的主要原因殘疾人創就業補助項目在財政年中調整指標中支出,導致該科目資金結余。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)殘疾人生活和護理補貼(項)。年初預算為6000萬元,支出決算為5787.66萬元,完成年初預算的96.4%,決算數于預算數的主要原因該項目支出根據殘疾人數據動態變化,屬正常項目資金結余。

社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為3810.36萬元,支出決算為2366.87萬元,完成年初預算的62.1%,決算數小于預算數的主要原因殘疾人城鎮職工養老保險和醫療保險政策尚未執行,導致資金結余。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為5.31萬元,支出決算為5.72萬元,完成年初預算的107.7%,決算數大于預算數的主要原因在職人員工資增加,相應其他社會保障費用增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為43.7萬元,完成年初預算的127%,決算數大于預算數的主要原因是年初指標遺漏,后續追加預算。

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數一致。

 

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出557.89萬元,其中:

人員經費503.57萬元,主要包括:基本工資、職務工資、津貼補貼、績效工資、獎金等。

公用經費54.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水電費、差旅費、維修費、公務接待費、勞務費、交通費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度政府性基金預算財政撥款100萬元,主要用于殘疾人事業的彩票公益金支出。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出100萬元,占本年支出合計的1.11%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加100萬元,增長100%。主要原因是:去年未安排政府性基金,2020年根據財政決定安排預算指標。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出100萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出100萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%,其中:

其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。年初預算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預算的100%,決算數預算數一致。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為2.08萬元,完成預算的104%,2020年度“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2019年經費在2020中列支,導致支出增加。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是無此費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是本單位為車改單位,無車輛購置費用及運行維護費用;公務接待費支出決算為2.08萬元,占100%,與2019年度相比,增加0.84萬元,增長40.3%,主要原因是2019年經費在2020中列支,導致支出增加。

具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內容。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,無公務用車購置費用及運行維護費用。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,無公務用車購置費用。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,無公務用車運行維護費用。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為2.08萬元,完成預算的104%。主要用于接待各級辦事人員、工作餐安排等支出。決算數大于預算數的主要原因是2019年經費在2020中列支,導致支出增加。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待50團組,累計300人次。

外賓接待支出0萬元,未開展外賓接待活動。接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出2.08萬元,主要用于接待各級辦事人員、工作餐安排等支出。接待50團組,300人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為56.58萬元,支出決算為54.32萬元,完成年初預算的96%,決算數小于預算數的主要原因;比2019年度減少7.44萬元,下降12%,主要原因是減少單位公用經費支出。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額5.9萬元,其中:政府采購貨物支出5.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.9萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額5.9萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,臨安區殘聯本級及所屬各單位共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是殘疾人服務車;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區殘聯組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目7個,共涉及資金8433.73萬元,占一般公共預算項目支出總額的98.8%。組織對2020年度用于殘疾人彩票公益金安排的支出這1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金100萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%

組織對“補助殘疾人參加職業培訓與教育”“殘疾人兩項補貼專項”等7個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出8333.73萬元,政府性基金預算支出100萬元。其中,本部門未委托第三方機構或局內評審機構開展績效評價。從評價情況來看,本年無部門評價。

組織對本部門(單位)開展整體支出績效評價試點,從評價情況來看

本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,績效自評表直接附正文中,如本部門(單位)只有一個預算項目,則只公開一個項目自評結果,并備注“本部門(單位)2020年度只有一個預算項目”)。

臨安區殘聯在2020年度部門(單位)決算中反映“補助殘疾人參加職業培訓與教育”“殘疾人兩項補貼專項”項目績效自評結果。

“補助殘疾人參加職業培訓與教育”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分97分,自評結論為“優”。項目全年預算數為127.5萬元,執行數為120.46萬元,完成預算的94.48%。項目績效目標完成情況:一是根據殘疾人需求,舉辦各類職業技能培訓,保障殘疾人職業技能的需求;二是為殘疾學生和貧困殘疾子女提供助學補貼。發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。


臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

補助殘疾人參加職業培訓與教育


主管部門

區殘聯

實施單位

區殘聯


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

90

127.5

120.46

10

94.48%

9


其中:當年財政撥款

90

127.5

120.46

94.48%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


職業培訓:為殘疾人舉辦各種科技知識培訓班的單位及參加各類技術技能及學歷培訓的殘疾人予以補助。
  就學補助:在全日制學校就讀高中以上的殘疾人及貧困殘疾人子女進行適當補助。

完成年度工作目標


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:培訓人數

280

356

10

10



指標2:助學人數

140

177

10

10



……







質量指標

指標1:學員滿意率

≥98%

99%

5

5



指標2:







……







時效指標

指標1:年度內完成

完成

完成

5

5



指標2:







……







成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







指標2:







……







社會效益指標

指標1:助殘氛圍濃厚

有所增強

有所增強

50

48



指標2:







……







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

指標1:







指標2:







……







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:學員滿意率

≥98%

99%

10

10



指標2:







……







總分

100

97



“殘疾人兩項補貼專項”項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為“”。項目全年預算數為6000萬元,執行數為5787.67萬元,完成預算的96.46%。項目績效目標完成情況:是完成對全區符合要求的殘疾人按時發放兩項補貼;發現的問題及原因:無。下一步改進措施:無。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

殘疾人兩項補貼專項


主管部門

區殘聯

實施單位

區殘聯


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

6000

6000

5787.67

10

96.46%

9


其中:當年財政撥款

6000

6000

5787.67

96.46%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況





績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:護理補貼人數

7000

7049

10

10



指標2:困難補助人數

7500

7310

10

10



……







質量指標

指標1:







指標2:







……







時效指標

指標1:本年度完成

完成

完成

10

10



指標2:







……







成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







指標2:







……







社會效益指標

指標1:保障殘疾人基本生活

有所改善

有所改善

50

50



指標2:







……







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

指標1:







指標2:







……







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:殘疾人滿意率

95

98

10

9



指標2:







……







總分

100

98















 

3.    財政評價項目績效評價結果

無。財政未對本部門項目進行績效評價。

部門評價項目績效評價結果

無。未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:臨安區殘聯2020年度部門決算公開表.XLS

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