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部門預決算
臨安區總工會2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-30 10:25:20 ??作者: ??來源: 總工會 ??點擊率:


目錄

一、概況...................................... 2

(一)部門(單位)職責......................... 2

(二)機構設置................................. 3

二、2020年度部門決算公開表...................... 4

三、2020年度部門決算情況說明.................... 4

(一)收入支出決算總體情況說明.................. 4

(二)收入決算情況說明......................... 4

(三)支出決算情況說明......................... 4

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.......... 4

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明...... 5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.. 8

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明 8

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............................................. 9

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明......................................... 10

(十)機關運行經費支出說明.................... 12

(十一)政府采購支出說明...................... 12

(十二)國有資產占有情況說明.................. 12

(十三)預算績效情況說明...................... 13

四、名詞解釋................................. 20

 

 

 

 


一、概況

(一)部門(單位)職責

1.根據黨的路線、方針、政策和新時代中國特色社會主義建設中心任務,落實上級黨委、上級工會的指示和決定,確定全區工會工作的方針和任務,維護全區工運事業健康發展。

2.依照《工會法》和《中國工會章程》,組織和指導全區各級工會履行維護職工合法權益、竭誠服務職工群眾基本職責,貫徹執行臨安區工會代表大會決議,組織全區各級工會組織開展工作。

3.負責全區各級工會(網上工會)組建、會員發展、會籍管理工作,提高各類勞動者群體組織化程度,指導和協助全區各級工會組織建設和工會干部隊伍建設,完善全區工會組織體系。

4.密切聯系群眾,對關系全區職工合法權益的重大問題開展調研,向上級黨委和上級工會反映職工群眾的普遍訴求和主流思想,參與制定涉及職工利益的規范性文件,發展平等協商和集體合同制度,協調處理區域內重大勞資糾紛和侵犯職工利益的重大事件,構建和諧勞動關系。

5.負責工會理論政策研究,制定工會組織制度和民主管理制度,組織引導全區職工發揮主人翁作用,推進企事業民主管理,參與國家和社會事務管理,協助政府創新社會治理,發展社會主義民主政治。

6.協助政府開展勞動模范、工匠的推選認定和服務管理工作,對全區困難職工和其他困難群體實施幫扶救助。

7.負責全區工會經費收支管理和工會資產保值增值,落實工會財務的審查、審計工作,負責對全區工會職工(會員)勞動福利事業的指導和協調工作。

8.加強對全區職工的教育引導,開展職工經濟技術創新和社會主義勞動競賽活動,負責全區產業工人隊伍建設,推動全區行業經濟高質量發展。

9.打造職工文化陣地,開展職工精神文明建設,豐富職工文娛、體育生活,發展企業文化,引導職工踐行社會主義核心價值觀,廣泛匯聚社會發展正能量。

10.協助和督促行政方面做好工資、安全生產、職業病防治和社會保險等方面的工作,推動落實職工福利待遇。依法參與生產安全事故和職業病危害事故的調查處理。

11.完成區委、區政府授權的有關事項和上級總工會交辦的有關工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區總工會部門決算1家:局本級決算。

從預算單位構成看,本單位內設:為辦公室、基層工作部、勞動關系部、服務保障部、財務資產部;直屬事業單位3家,為區總工會職工服務中心、區工人文化宮、區職工職業教育中心,共核定行政編制8名,事業編制12名。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計664.77萬元,支出總計664.77萬元,與2019年度相比,各減少2609.65萬元,下降79%。主要原因是:職工之家基建項目進入竣工結算,項目投入資金減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計664.77萬元;包括財政撥款收入664.77萬元(其中,一般公共預算581.91萬元,政府性基金預算82.87萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計664.77萬元,其中基本支出267.82萬元,占40.29%;項目支出396.95萬元,占59.71%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計664.77萬元,支出總計664.77萬元,與2019年相比,各減少2609.65萬元,下降79%。主要原因是職工之家基建項目進入竣工結算,項目投入資金減少;財政撥款支出年初預算數518.8萬元,完成年初預算的128%,主要原因是區總工會職工之家基建年初預算排入財政基建總項目內,決算按實際支出82.87萬元核算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出581.91萬元,占本年支出合計的87.53%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少23.76萬元,下降3%。主要原因是:按區財政對部門壓縮經費的要求,區總工會公用經費及項目經費都有所壓縮。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出581.91萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出524.5萬元,占90.14%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出35.43萬元,占6.09%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0.76萬元,占0.13%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出21.21萬元,占3.64%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為518.8萬元,支出決算為581.91萬元,完成年初預算的112%,主要原因是人員經費增加。其中:

一般公共服務(類)支出政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.52萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因政協活動費預算排入政協總預算,再分入政協委員小組的組長單位結報;一般公共服務(類)支出政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因信訪事務津貼年初排入信訪局總預算,再分入信訪單位結報;一般公共服務(類)支出群眾團體事務(款)行政運行(項)。年初預算為70.69萬元,支出決算為131.68萬元,完成年初預算的186%,決算數大于預算數的主要原因人員經費增加;一般公共服務(類)支出群眾團體事務(款)其他那人團體事務支出(項)。年初預算為406.15萬元,支出決算為389.15萬元,完成年初預算的95%,決算數小于預算數的主要原因壓縮經費的要求項目經費壓縮17萬元。

社會保障和就業(類)支出行政事業單位養老(款)支出機關事業單位基本養老保險繳費(項)支出。年初預算為15.3萬元,支出決算為15.3萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因區總工會按年初預算支出,變動部分在其他社會保障和就業支出科目追加;社會保障和就業(類)支出行政事業單位養老(款)支出機關事業單位職業年金繳費(項)支出。年初預算為6.12萬元,支出決算為6.12萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因區總工會按年初預算支出,變動部分在其他社會保障和就業支出科目追加;社會保障和就業(類)支出撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.47萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因死亡撫恤存在不確定因素,屬追加經費;社會保障和就業(類)支出在其他社會保障和就業(款)支出在其他社會保障和就業(項)支出。年初預算為6.75萬元,支出決算為8.55萬元,完成年初預算的126%,決算數大于預算數的主要原因人員經費增加后社保金相應增加的1.8萬元部分在其他社會保障和就業支出科目追加。

農林水(類)支出農業農村(款)其他農業農村(項)支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.76萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因農民工培訓費屬分配項目。

住房保障(類)支出住房改革(款)支出住房公積金(項)。年初預算為13.8萬元,支出決算為21.21萬元,完成年初預算的153%,決算數大于預算數的主要原因人員經費增加,公積金也相應增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出267.82萬元,其中:

人員經費247.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、撫恤金等。

公用經費19.9萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出82.87萬元,占本年支出合計的12.47%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少2585.88萬元,下降96%。主要原因是:職工之家基建項目進入竣工結算,項目投入資金減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出82.87萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出82.87萬元,占100%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為82.87萬元,完成年初預算的0%,主要原因是區總工會職工之家基建年初預算排入財政基建總項目內,決算按實際支出82.87萬元核算。其中:

城鄉社區(類)支出國有土地使用權出讓收入安排(款)的支出其他國有土地使用權出讓收入安排(項)的支出。年初預算為0萬元,支出決算為82.87萬元,完成年初預算的0%,決算數大于預算數的主要原因區總工會職工之家基建年初預算排入財政基建總項目內,決算按實際支出82.87萬元核算。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0.5萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的88%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是三公經費使用具不確定因素,決算與年初預算相差600元整。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是2019年與2020年均無因公出國計劃和實際工作,無因公出國(境)費用支出;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是臨安區總工會是車改單位,無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為0.44萬元,占100%,與2019年度相比,減少0.11萬元,下降20%,主要原因是2020年度接待來客減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是無因公出國計劃和實際工作。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是臨安區總工會為車改單位。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是臨安區總工會為車改單位。主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是臨安區總工會為車改單位因此無公務用車運行維護費。主要用于公務用車所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為0.5萬元,支出決算為0.44萬元,完成預算的88%。主要用于接待工會系統來人考察等支出。決算數小于預算數的主要原因是三公經費使用具不確定因素,與年初預算相差600元整。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待7團組,累計61人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于外賓接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0.44萬元,主要用于工會系統來人考察接待7團組,61人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為30.59萬元,支出決算為19.9萬元,完成年初預算的65%,決算數小于預算數的主要原因財政要求壓縮行政經費;比2019年度減少8.95萬元,下降31%,主要原因是壓縮行政經費。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,臨安區總工會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區總工會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目6個,共涉及資金308萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。區總工會職工之家基建年初預算排入財政基建總項目內,因此本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(附2項績效自評表)。

臨安區總工會在2020年度部門決算中反映春風行動專項資助經費及經濟技術創新經費項目績效自評結果。

春風行動專項資助經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為135萬元,執行數為135萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是助學458戶,兩節慰問和送清涼慰問邊緣困難家庭1648戶。區總工會根據上級工會的統一部署,繼續叫響做實“春送崗位”、“夏送清涼”、“秋送助學”、“冬送溫暖”品牌工作,有效開展醫療救助、特困救助、結對幫扶等項目幫扶。按照幫扶計劃,有效幫扶困難職工2903人次,解困脫困成效明顯;二是困難職工的申報、公示、調查、認定程序規范,檔案齊全,切實落實了困難職工家庭信息數據比對共享工作,使用浙江省經濟狀況核查系統核查困難職工基本信息,檔案管理實行了統一領導、分級負責、動態管理的制度,每年10-11月份對檔案進行一次全覆蓋的復核,及時同步紙質檔案與工會幫扶工作管理系統中的信息,確保困難職工檔案信息準確;三是幫扶資金??顚S?,制度監管相關制度健全,專項資金分配有據可查,監管監督到位;發放對象、發放標準及發放程序均按照全總、省總的相關文件要求,每次幫扶資金發放均通知職工所屬工會并通過平臺群發短信、QQ通知將幫扶項目、金額、次數和具體時間通知困難職工家庭;四是上級單位抽評工會管理人員對上級工會開展的困難職工解困脫困工作在社會上產生的影響力評價影響力100%。發現的問題及原因:春風行動預算經費績效評估機制制度欠完善,影響到幫扶的精準性。下一步改進措施:將進一步完善春風行動預算經費績效評估機制制度建設,提高經費使用的精準性、科學性、有效性。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

春風行動專項資助經費


主管部門

臨安區總工會

實施單位

服務保障部


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

610

610

608.52

100

100%

100


其中:當年財政撥款

150

135

135

100%


      上年結轉資金






  其他資金

460

475

473.52

99.68%


年度總體目標

預期目標

實際完成情況


助學400戶,兩節慰問和送清涼慰問邊緣困難家庭1500戶。按照幫扶計劃,精準有效幫扶困難職工。

困難職工幫扶慰問目標已達到:助學458戶,兩節慰問和送清涼慰問邊緣困難家庭1648戶。區總工會根據上級工會的統一部署,繼續叫響做實“春送崗位”、“夏送清涼”、“秋送助學”、“冬送溫暖”品牌工作,有效開展醫療救助、特困救助、結對幫扶等項目幫扶。按照幫扶計劃,有效幫扶困難職工2903人次,解困脫困成效明顯。


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

幫扶困難職工戶數

1900

2106

30

30

將進一步完善春風行動預算經費績效評估機制制度建設,提高經費使用的精準性、科學性、有效性。


質量指標

困難職工認定核查率

100

100

30

30



時效指標

幫扶資金保障情況

90%

100%

30

30



成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







指標2:







……







社會效益指標

指標1:







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

社會影響力







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

困難職工滿意度

90%

90%

10

10



總分

100

100



 

經濟技術創新經費項目項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為20萬元,執行數為20萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是為提升職工技能素質,建設知識型、技術型、創新型職工隊伍,區總工會聯合鎮、街、各產業(局)及企業工會廣泛開展“百千萬”職工勞動技能競賽,2020年共計完成區級一類比賽11場,二級比賽8場,鎮街級和企業級技能競賽69場,近萬名職工參與競賽活動;二是大賽始終圍繞中心、服務大局、聚焦臨安支柱產業、新興產業來組織開展,通過大賽,4000余名職工得到技術晉級,職工技能素質得到有效提升;三是通過大賽,提升了廣大一線職工的技能素質,發現和培訓了一批知識型、技能型、創新型的高技能人才,為建設美麗幸福新臨安提供強大的人才支持。發現的問題及原因:行業覆蓋、標桿引領的產業競賽模式須進一步加強。下一步改進措施:更加聚焦全區發展大局,突出“重點行業+領軍企業”產業競賽模式,組織職工勞動技能大賽更加廣覆蓋重點行業、支柱產業、聚焦新興領域,常態推動區、鎮街、產業(局)和企業三級聯動。

臨安區項目支出績效自評表



(2020年度)



項目名稱

經濟技術創新經費



主管部門

臨安區總工會

實施單位

臨安職工職業教育中心



項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分



年度資金總額

79.9

71.5

71.5

100

100%

100



其中:當年財政撥款

20

20

20

100%



      上年結轉資金







  其他資金

29.9

51.5

51.5

100%



年度總體目標

預期目標

實際完成情況



提升職工技能素質,建設知識型、技術型、創新型職工隊伍,區總工會聯合鎮、街、各產業(局)及企業工會廣泛開展“百千萬”職工勞動技能競賽,預計區級一類比賽10場,    二級比賽6場,鎮街級和企業級技能競賽60場,近萬名職工參與競賽活動,大賽始終圍繞中心、服務大局、聚焦臨安支柱產業、新興產業來組織開展,4000名參賽職工得到技術晉級,職工技能素質得到有效提升。

為提升職工技能素質,建設知識型、技術型、創新型職工隊伍,區總工會聯合鎮、街、各產業(局)及企業工會廣泛開展“百千萬”職工勞動技能競賽,2020年共計完成區級一類比賽11場,  二級比賽8場,鎮街級和企業級技能競賽69場,近萬名職工參與競賽活動,大賽始終圍繞中心、服務大局、聚焦臨安支柱產業、新興產業來組織開展,通過大賽,4000余名職工得到技術晉級,職工技能素質得到有效提升。通過大賽,提升了廣大一線職工的技能素質,發現和培訓了一批知識型、技能型、創新型的高技能人才,為建設美麗幸福新臨安提供強大的人才支持。



績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:大賽場次

15

19

30

30

下一步組織職工勞動技能大賽將更加體現時代特征、區域特色,更加廣覆蓋支柱產業、聚焦新興領域、常態推動區、鎮街、產業(局)和企業三級聯動。


指標2:







質量指標

指標1:職工技術晉級

700

787

30

30

下一步將組織更多職工參與到大賽當中來,提高職工參賽率,有效提升職工素質技能。


指標2:大賽項目完成率







……







時效指標

指標1:項目完成及時性

90%

100%

30

30



指標2:







……







成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







指標2:







……







社會效益指標

指標1:參與職工滿意度

85%

90%

10

10



指標2:







……







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

指標1:







指標2:







……







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:







指標2:







……







總分

100

100
















 

3.財政評價項目績效評價結果,無。

4.部門評價項目績效評價結果,無。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 附件:2020總工會決算公開(1).xls


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