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部門預決算
區委組織部2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 15:11:52 ??作者: ??來源: 組織部 ??點擊率:


目 錄

 

一、概況……………………………………………………………………2

(一)部門(單位)職責…………………………………………………2

(二)機構設置……………………………………………………………2

二、2020年度部門(單位)決算公開表………………………(詳見附件)

三、2020年度部門(單位)決算情況說明………………………………2

(一)收入支出決算總體情況說明………………………………………2

(二)收入決算情況說明…………………………………………………3

(三)支出決算情況說明…………………………………………………3

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明……………………………3

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明………………………3

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明…………………6

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明………………6

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明……………7

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明…………7

(十)機關運行經費支出說明……………………………………………9

(十一)政府采購支出說明………………………………………………9

(十二)國有資產占有情況說明…………………………………………9

(十三)預算績效情況說明………………………………………………10

四、名詞解釋………………………………………………………………16

一、概況

(一)單位職責

區委組織部是區委主管組織、干部、人才、公務員管理工作的職能部門,主要職責是貫徹執行黨的組織工作路線、方針、政策,負責、指導全區黨組織建設和黨員隊伍建設;貫徹中央和上級黨委制定的領導班子和干部隊伍建設的方針,對區管干部進行管理;負責對區委管理和委托組織部管理干部的考察,并提出調整、配備的意見和建議,辦理任免報批等有關手續;組織落實選拔、培養中青年干部和后備干部工作;負責全區干部教育培訓工作;負責全區人才工作和人才隊伍建設的宏觀指導和綜合協調;統一管理全區公務員工作。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委組織部部門決算1家,為部本級決算。下設事業單位黨員教育中心1個和黨群服務中心1個,不進行獨立核算。

從預算單位構成看,本單位內設:干部科(干部監督室)、干部教育培訓科、公務員管理科、組織科、兩新黨建科、機關黨建科、人才工作科、辦公室。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3,211.67萬元,支出總計3,211.67萬元,與2019年度相比,增加1630.29萬元,增長103%。主要原因是:出臺人才新政策后,用于兌現政策的人才專項經費(政府性基金)增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,098.32萬元,包括財政撥款收入3,098.32萬元(其中,一般公共預算1,914.28萬元,政府性基金預算1,184.05萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,098.32萬元,其中基本支出985.38萬元,占31.8%;項目支出2,112.94萬元,占68.2%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計3,182.44萬元,支出總計3,182.44萬元,與2019年相比,增加1630.29萬元,增長105%。主要原因是用于兌現人才新政策的人才專項經費(政府性基金)增加。財政撥款支出年初預算數1084.29萬元,完成年初預算的293.5%,主要原因是撥入用于兌現人才新政策的人才專項經費。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,914.28萬元,占本年支出合計的61.78%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加474.89萬元,增長32.99%。主要原因是撥入人才專項經費。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,914.28萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,181.21萬元,占61.71%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出565萬元,占29.52%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出85.87萬元,占4.49%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出82.2萬元,占4.29%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1084.29萬元,支出決算為1,914.28萬元,完成年初預算的176.55%,主要原因是職能增加、人才專項經費增加。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入信訪經費。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)。年初預算為549.24萬元,支出決算為788.64萬元,完成年初預算的143.59%,決算數大于預算數的主要原因是職能拓展、人員增加。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)事業運行(項)。年初預算為28.5萬元,支出決算為28.5萬元,完成年初預算的100%。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。年初預算為368.70萬元,支出決算為363.90萬元,完成年初預算的98.70%,決算數小于預算數的主要原因是年中費用調減資產。

其他教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為565萬元,決算數大于預算數的主要原因是財政撥入人才專項經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為55.48萬元,支出決算為57.09萬元,完成年初預算的102.90%。決算數大于預算數是人員增加、經費相應增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為22.20萬元,支出決算為22.20萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為6萬元,支出決算為6.58萬元,完成年初預算的109.67%,決算數大于預算數是撥入退休干部管理活動經費。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為54.17萬元,支出決算為82.20萬元,完成年初預算的151.74%。決算數大于預算數是人員增加、工資收入增加,公積金相應增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出985.38萬元,其中:

人員經費858.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等。

公用經費126.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、福利費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出1,184.05萬元,占本年支出合計的38.22%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加1155.41萬元,增長4034.25%。主要原因是出臺人才新政策后、新增用于兌現政策的人才專項經費支出。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出1,184.05萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出1,184.05萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為1,184.05萬元,主要原因是撥入用于兌現人才新政策的人才專項經費和黨員關愛專項資金。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1184.05萬元,決算數大于預算數的主要原因,是撥入用于兌現人才新政策的人才專項經費和黨員關愛專項資金。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況

本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收

支安排。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為6萬元,支出決算為1.46萬元,完成預算的24.33%,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是因疫情防控需要,公務接待批次較預算批次有所減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,與2019年度相比,減少5.78萬元,主要原因是2020年無因公出國(境)人員;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務接待費支出決算為1.46萬元,占100%,與2019年度相比,減少2.85萬元,下降66.13%,主要原因是因疫情防控需要、公務接待人員批次減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。主要用于經批準購置的0輛公務用車。

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為6萬元,支出決算為1.46萬元,完成預算的24.33%。主要用于公務接待活動等支出。決算數小于預算數的主要原因是因疫情防控需要、接待批次減少,全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待45團組、累計360人次。

外賓接待出0萬元,接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出1.46萬元,主要用于各項公務活動接待45團組、360人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為113.66萬元,支出決算為126.63萬元,完成年初預算的111.41%,決算數大于預算數的主要原因是職能和人員增加、相應費用增加;比2019年度增加8.3萬元,增長7.01%,主要原因是職能和人員增加、導致支出增加。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額29.7萬元,其中:政府采購貨物支出29.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額29.7萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,中共杭州市臨安區委組織部共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區委組織部對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目6個,涉及資金323.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的34.79%。未組織對2020年度人才專項、黨員關愛專項資金等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金1,184.05萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

組織對公務員管理經費、干部工作經費、基層黨建經費、人才工作經費、機關黨建經費、黨群工作經費等6個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出323.13萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對公務員管理”“干部工作等項目由部機關內審機構開展績效評價。從評價情況來看,整體項目推進較好,基本達到預期的績效目標。

本年無部門整體支出績效評價。

組織對本部門下屬0個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

 

 

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

區委組織部在2020年度部門(單位)決算中反映公務員經費、干部工作經費、基層黨建經費、人才工作經費、機關黨建經費、黨群工作經費項目績效自評結果?,F將基層黨建工作經費項目績效和機關黨建工作經費項目績效自評情況公開如下:

基層黨建工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.5分,自評結論為。項目全年預算數為119萬元,執行數為118.88萬元,完成預算的99.90%。項目績效目標完成情況:一是扎實開展“天目鋒行”黨建領航四大專項行動,整體推進各領域黨建工作;二是發揮組織優勢全力服務保障“兩戰”,打好村(社區)組織換屆攻堅戰。發現的問題及原因:一是東西部發展不平衡;二是換屆后村社“頭雁”需盡快進入角色,進一步發揮作用。下一步改進措施:一是以強村帶弱村、組團式發展等方式,帶動基層黨組織固本強基;二是制訂下發村級組織運轉規范,加強村社新“頭雁”學習培訓,做好換屆“后半篇”文章。

 

 

臨安區項目支出績效自評表

(2020年度)


項目名稱

基層黨建工作經費


主管部門

區委組織部

實施單位

區委組織部


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

119

119

118.88

10

100%

10


其中:當年財政撥款

119

119

118.88



      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


推進農村、城市、兩新、機關黨建工作,提升基層組織力。

扎實開展“天目鋒行”黨建領航四大專項行動,整體推進各領域黨建工作,發揮組織優勢全力服務保障“兩戰”,打好村(社區)組織換屆攻堅戰。


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:

黨員全年集中性政治理論學習時間不少于32學時。

開展黨員春訓冬訓,運行“初心課堂”教育培訓載體和三級黨群服務中心平臺,推出九大專題52堂精品課程的“線上+線下”“初心課堂”,組織線上9期10堂直播課程,黨員全部完成規定學習的32學時。

5

5



指標2:

黨組織和黨員管理規范化水平。

進一步規范黨員管理,自查整改排查出相關問題線索100余條,評定不合格黨員108名,其中黨紀處分73名、組織處置27名。規范黨員發展,“云上”交叉互查查找問題200余條。發展黨員預審,聯合15個單位開展發展對象區級聯審查出不宜人員3名。舉辦3期發展對象培訓班、培訓480余人,已發展420名。

3

3



指標3:

黨員100%簽訂不信教承諾書。

從嚴抓好黨員參教信教和涉黑涉惡排查和處置,全區4萬余黨員全部簽訂《不信教承諾書》。

2

2



質量指標

指標1:

提高農村、城市、兩新、機關黨建工作水平。

實施“攜手進”組織振興,14對東中西部村社結對共建,促進平衡發展。推進城市黨建協同治,建立“三協同”、“e治理”機制,累計調度近9萬人次參與疫情防控急難險重任務。實施“我先行”模范創建,“鋒行服務360°”“暖心工會”等品牌影響力彰顯。實施“紅領聚”兩新提質,共新建兩新黨支部69家、黨建示范點10個。

5

4.5

提升基層黨建工作質量,提升影響力。


指標2:

基層黨建先進品牌培育10個以上。

推進“黨建雙強”評比,推出市級“最強黨支部”12個,“最強領頭雁”12名,并命名一批五星、四星級黨組織。

3

3



時效指標

指標1:

按期保質完成村社換屆。

按期完成試點鎮昌化鎮,以及其他17個鎮街的村社換屆選舉任務。

5

5



成本指標

指標1:

黨員教育培訓活動成本。

控制在區財政局規定的培訓費、會議費標準以內。

5

5



指標2:

換屆工作成本。

較2017年換屆工作成本總體有所下降。

2

2



效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:

促進企業和農民增收。

聯合農商銀行,金融幫扶非公企業246家,共計發放各類貸款19.38億元,累計減費讓利9700余萬元。

10

10



社會效益指標

指標1:

提升基層黨組織和黨員影響力。

3名黨員獲得省級抗疫先進個人,5個基層黨組織榮獲市級抗疫先進集體,19名黨員獲得市級抗疫先進個人,兩名黨員干部因在疫情防控斗爭第一線表現突出,被授予“杭州市優秀共產黨員”稱號。

15

15



指標2:

打造基層群眾離不開的黨組織。

實施“天目鋒行”系列工程,制定下發《關于做好發展黨員工作相關問題整改的通知》《關于實施“青年先鋒”種子工程三年行動計劃的通知》等文件,落實“紅黃黑”預警通報制度,加大青年人才儲備,嚴壓工作責任,進一步制約發展的難點問題。出臺《黨群服務中心運行指導意見》,延伸黨群服務觸角。

15

15



生態效益指標

指標1:


0

0



可持續影響指標

指標1:

新一屆村社班子作用發揮。

村社換屆后新一屆班子年齡、文化層次較上屆提升,任期5年。

10

10



滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

黨員參訓滿意率達80%以上。

黨員參訓滿意率95%以上。

5

5



指標2:

群眾對換屆工作滿意率80%以上

群眾對換屆工作滿意率95%以上。

5

5



總分

100

99.5















 

 

 

機關黨建工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.9分,自評結論為。項目全年預算數為36.63萬元,執行數為36.63萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:加強片組聯系制度,加強黨組織和黨員日常管理,模范機關清廉機關“兩個創建”活動推進有序。發現的問題及原因:一是國企黨建相對薄弱;二是在省市具有影響力的品牌還未能形成。下一步改進措施:一是開展國企黨建專題調研,組織黨務干部業務培訓,加強國企黨建工作指導;二是以“兩個創建”為抓手,培育特色鮮明的黨建品牌。

 

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

機關黨建工作經費


主管部門

區委組織部

實施單位

區委組織部


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分



年度資金總額

36.63

36.63

36.63

10

100%

10



其中:當年財政撥款

36.63

36.63

36.63




      上年結轉資金







  其他資金







年度總體目標

預期目標

實際完成情況


機關黨的組織建設、黨員教育管理和模范機關創建等。

加強片組聯系制度,加強黨組織和黨員日常管理,推進模范機關清廉機關“兩個創建”活動。


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施





產出指標(30)

數量指標

指標1:

啟動模范機關10個重點項目創建。

申報創建20個重點和儲備項目,通過模范機關預評估20個。

6

6




指標2:

機關黨建影響力提升數。

發布動態信息300余條,專題宣傳20篇,閱讀量累計超10萬人次、點贊留言2.5萬余條。

6

6




質量指標

指標1:

模范機關創建工作質量。

通過現場比選,從申報單位中產生10個重點項目和10個儲備項目;模范機關創建情況在全省機關黨建工作會議上交流。

6

6




時效指標

指標1:

模范機關重點項目比選。

8月底前完成申報、現場比選。

6

6




成本指標

指標1:

模范機關重點項目比選。

現場比選活動按區財政明確的會議費標準進行。

6

6




效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:

黨建品牌引領服務推進。

“鋒行服務360°”“10分鐘黨群超市圈”“暖心工會”等黨建品牌影響力擴大彰顯,有效服務企業復工復產。

15

15




社會效益指標

指標1:

理順機關部門黨建管理體制機制,加強了人員配備和保障。

優化調整機關基層黨組織建制和隸屬關系,進一步理順工作運作機制,強化片組長單位職責,形成機關工委抓總、片組長單位協調、部門機關黨組織落實的聯動格局;增設教育局、衛健局兩個黨員超千人單位的專職組織員,強化黨務干部力量配備和黨建經費保障。

15

15




生態效益指標

指標1:


0

0




可持續影響指標

指標1:

臨里紅管家黨建聯盟和城市黨建日活動。

以“臨里紅管家”黨建聯盟參與共建社區城市黨建日活動每月1次以上,發揮出機關部門資源優勢。

10

9.9

運用系統觀念加強和深化“臨里紅管家”黨建聯盟工作,完善工作機制,提高實效。



指標2:

模范機關重點項目創建影響力。

模范機關、清廉機關創建,有助于帶動機關黨建工作整體水平提升。

10

10




滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

機關黨員滿意度。

對機關黨組織和黨員作用發揮滿意率達95%以上。

10

10




總分

100

99.9



















 

 

 

 

 

3.財政評價項目績效評價結果(如有,請簡要說明績效評價結果,具體報告作為附件;如無則寫“無”)。

4.部門評價項目績效評價結果(如有,請簡要說明績效評價結果,具體報告作為附件;如無則寫“無”)。

區委組織部自行組織開展了對本單位項目支出的績效評價(不含省市直接下撥項目和政府性基金項目),從自評情況來看,總體評價結果為優,各項目經濟效益、社會效益和群眾滿意度基本達到預期目標。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:組織部2020年決算公開表(定).xls

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