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部門預決算
中共杭州市臨安區委統一戰線工作部2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 15:31:37 ??作者: ??來源: 統戰部 ??點擊率:

目錄

一、概況.................................................................................................... 1

(一)部門(單位)職責.................................................................. 1

(二)機構設置.................................................................................. 1

二、2020年度部門(單位)決算公開表................................................ 2

三、2020年度部門(單位)決算情況說明............................................ 2

(一)收入支出決算總體情況說明................................................... 2

(二)收入決算情況說明.................................................................. 2

(三)支出決算情況說明.................................................................. 2

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明................................... 3

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................ 3

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................... 6

(七) 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.............. 6

(八) 國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.......... 7

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.... 8

(十)機關運行經費支出說明......................................................... 10

(十一)政府采購支出說明............................................................. 10

(十二)國有資產占有情況說明..................................................... 11

(十三)預算績效情況說明............................................................. 11

四、名詞解釋.......................................................................................... 14


 

一、概況

(一)部門(單位)職責

1.貫徹落實加強黨對統一戰線工作集中統一領導的要求,發揮區委在統戰工作方面的參謀機構、組織協調機構、具體執行機構、督促檢查機構作用。

2.研究統一戰線工作的理論,推動落實統一戰線工作的理論、政策和法律法規。

3.負責發現、培養黨外代表人士,負責黨外人士的政治安排。

4.貫徹落實黨的宣傳工作方針、政策,統籌推進統一戰線宣傳工作。

5.負責聯系各民主黨派,通報情況、反映意見, 貫徹落實中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度以及對民主黨派的方針政策。

6.統一領導民族宗教工作。

7.負責聯系、培養無黨派代表人士,支持、幫助無黨派人士加強自身建設、發揮作用。

8.負責開展非公有制經濟領域的統戰工作,推動落實鼓勵支持引導非公有制經濟發展的方針政策。

9.統一領導全區海外統戰工作。

10.統一管理全區僑務工作。

(二)機構設置

(部門)從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委統一戰線工作部部門決算包括:局本級決算。下屬事業單位杭州市臨安區黨外人士服務中心為非獨立核算事業單位,由臨安區委統戰部統一管理。

(單位)從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、工商黨派科、民族宗教科、僑務工作科。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1,035.56萬元,支出總計1,035.56萬元,與2019年度相比,各減少11.49萬元,下降1.10%。主要原因是:合理安排經費使用;1人退休,1人調出,人員經費減少。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,004.11萬元;包括財政撥款收入1,004.11萬元(其中,一般公共預算1,004.11萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,004.11萬元,其中基本支出722.88萬元,占71.99%;項目支出281.23萬元,占28.01%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1,035.56萬元,支出總計1,035.56萬元,與2019年相比,各減少11.49萬元,下降1.10%。主要原因是合理安排經費使用;1人退休,1人調出,人員經費減少;財政撥款支出年初預算數856.84萬元,完成年初預算的120.86%,主要原因是年中資金清算。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,004.11萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.5萬元,下降1.13%。主要原因是合理安排經費使用;1人退休,1人調出,人員經費減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,004.11萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出874.28萬元,占87.07%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出72.9萬元,占7.26%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出56.94萬元,占5.67%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為856.84萬元,支出決算為1,004.11萬元,完成年初預算的117.19%,主要原因是年中資金清算。其中:

一般共公共服務支出(類)港澳臺事務(款)港澳事務(項)。年初預算為60萬元,支出決算為60萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

一般共公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。年初預算為45萬元,支出決算為42.29萬元,完成年初預算的93.98%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,嚴格控制會議培訓活動舉辦、外出考察等事項。

一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運營(項)。年初預算為392.28萬元,支出決算為545.36萬元,完成年初預算的139.03%,決算數大于預算數的主要原因是年中資金清算。

一般公共服務支出(類)統戰事務(款)事業運行(項)。年初預算為47.54萬元,支出決算為47.54萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項)。年初預算為200萬元,支出決算為175.98萬元,完成年初預算的87.99%,決算數小于預算的主要原因是受疫情影響,嚴格控制會議培訓活動舉辦、外出考察等事項。

一般共公共服務支出(類)政協事務(款)委員視察(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.95萬元,完成年初預算的295%,決算數大于預算數的主要原因是財政直撥專項安排。

一般共公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的160%,決算數大于(或小于)預算數的主要原因是財政直撥專項安排。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為44.31萬元,支出決算為44.31萬元,完成年初預算的100%,決算數大于等于預算數。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為17.72萬元,支出決算為17.72萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為9.75萬元,支出決算為10.86萬元,完成年初預算的111.38%,決算數大于預算數的主要原因是年中基數調整支出增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.25萬元,支出決算為56.94萬元,完成年初預算的141.47%,決算數大于預算數的主要原因是年中基數調整支出增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出722.88萬元,其中:

人員經費641.22萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、住房公積金其他社會保險等。

公用經費81.66萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、接待費、工會費、福利費、其他交通費用等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出與上年持平。主要原因是:2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為4.5萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的5.11%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情影響嚴格控制接待活動。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少3.52萬元,下降100%,主要原因是受疫情影響,未開展因公出國事項;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度持平,主要原因是本單位無公務車輛,也無公務用車購置及運行維護費需求;公務接待費支出決算為0.23萬元,占100%,與2019年度相比,減少1.05萬元,下降81.68%,主要原因是是疫情影響嚴格控制接待活動。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的100%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是疫情影響未安排因公出國(境)費用預算。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務車輛,也無公務用車購置及運行維護費需求。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是本單位是車改單位,無車輛購置需求。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數的主要原因是本單位是車改單位,單位無公務車輛,無公務用車運行維護費用需求。主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為4.5萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的5.11%。主要用于接待上級及海外僑胞、港澳同胞、社會各界人士等調研考察支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情影響嚴格控制接待活動。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待4團組,累計36人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于海外僑胞、港澳同胞接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0.23萬元,主要用于接待上級兄弟部門及社會各界人士4團組,36人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為85.23萬元,支出決算為81.66萬元,完成年初預算的95.81%,決算數小于預算數的主要原因例行節約,減少機關運行經費支出;比2019年度減少9.27萬元,下降10.19%,主要原因是例行節約,減少減少機關運行經費支。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1.5萬元,其中:政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.5萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額1.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,單位本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區委統戰部組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目8個,共涉及資金305萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年未開展整體支出績效評價試點工作。

下屬事業單位為非獨立核算單位,無單獨預算及決算,故本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

區委統戰部在2020年度部門(單位)決算中反映民族宗教工作專項及黨外人士服務中心項目績效自評結果。

民族宗教工作專項項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優”。項目全年預算數為60萬元,執行數為59.27萬元,完成預算的98.78%。項目績效目標是做好全區民族宗教工作,加強民族宗教事務管理,發現的問題及原因:一是民族宗教面廣人多,政治思想引領需求大;二是全區宗教場所多,規范化管理有難度。下一步改進措施:一是豐富載體,加大對民族宗教人士的思想政治引領;二是加大對宗教場所規范化建設。

項目名稱

民族宗教工作專項


主管部門


實施單位



項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

60

60

59.27

10

98.78%

9.9


其中:當年財政撥款

60

60

59.27

98.78%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


做好全區民族宗教工作,加強民族宗教事務管理

完成


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:







質量指標

指標1:







時效指標

指標1:

年度內

完成

30

30



成本指標

指標1:







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







社會效益指標

指標1:

規范運行

完成

30

30



生態效益指標

指標1:







可持續影響指標

指標1:

經常性項目

完成

20

20



滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

滿意

完成

10

10



總分

100

99















 

黨外人士服務中心項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評結論為“優”。項目全年預算數為20萬元,執行數為19.97萬元,完成預算的99%。項目績效目標完成情況是加強黨外人士的聯絡服務、團結引導等工作。發現的問題及原因:黨外人士作用發揮有待進一步加強。下一步改進措施:加強黨外人士思想政治引領,積極為黨外人士作用發揮搭建平臺、提供服務。

項目名稱

黨外人士服務中心經費


主管部門

區委統戰部

實施單位

區委統戰部


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

20

20

19.97

10

99.85%

9.9


其中:當年財政撥款

20

20

19.97

99.85%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


開展黨外人士服務工作

完成


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:







質量指標

指標1:







時效指標

指標1:

年度內

完成

30

30



成本指標

指標1:







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







社會效益指標

指標1:

規范運行

完成

30

30



生態效益指標

指標1:







可持續影響指標

指標1:

經常性項目

完成

20

20



滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

滿意

完成

10

10



總分

100

99















 

3.    財政評價項目績效評價結果

4.    部門評價項目績效評價結果

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 附件:中共杭州市臨安區委統一戰線工作部2020年度部門(單位)決算公開表.xls

 


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