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部門預決算
杭州市臨安區歸國華僑聯合會2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 15:38:04 ??作者: ??來源: 僑聯 ??點擊率:

目錄

 

 

目錄

一、概況................................................................................................... 1

(一)部門(單位)職責.................................................................. 1

(二)機構設置.................................................................................. 3

二、2020年度部門(單位)決算公開表................................................ 3

三、2020年度部門(單位)決算情況說明............................................ 3

(一)收入支出決算總體情況說明................................................... 3

(二)收入決算情況說明.................................................................. 3

(三)支出決算情況說明.................................................................. 4

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明................................... 4

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............................ 4

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明.................... 7

(七) 政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.............. 7

(八) 國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.......... 8

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.... 9

(十)機關運行經費支出說明......................................................... 11

(十一)政府采購支出說明............................................................. 11

(十二)國有資產占有情況說明..................................................... 11

(十三)預算績效情況說明............................................................. 11

四、名詞解釋.......................................................................................... 15

 

 


一、概況

(一)部門(單位)職責

1.堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹習近平總書記關于僑務工作的重要論述,宣傳黨的僑務工作方針政策,加強對僑界群眾的思想政治引領,增強他們對黨的擁護,對民族、國家和中國特色社會主義制度的認同,鞏固黨在僑界的執政基礎和群眾基礎。以愛國主義為核心,培育和踐行社會主義核心價值觀,團結引領僑界向上向善力量,夯實僑界為實現“兩個一百年”奮斗目標、實現中華民族偉大復興中國夢、推動構建人類命運共同體的思想基礎。    

2.深入調查研究,了解和反映廣大歸僑僑眷、海外僑胞、留學人員及家屬的意見和要求,組織制定區僑聯的工作方針、發展規劃和工作計劃,組織實施全區歸僑僑眷代表大會、委員會、常務委員會的決議、決定,解決僑聯工作的新問題,積極探索建立符合我區區情的僑聯工作方針和僑聯組織體制。   

3.密切與歸僑僑眷、海外僑胞、留學人員及其社團的聯系,多渠道、多層次、多形式參與海外聯誼工作,拓展新僑工作。引導鼓勵歸僑僑眷和海外僑胞當好民間大使,積極拓展民間交流,推進公共外交,服務黨和國家外交大局。促進和支持海外華僑華人社團之間加強溝通合作,建設和諧僑社。

4.引導廣大歸僑僑眷和海外僑胞積極參與和支持我區經濟建設,服務國家和地方發展大局。支持僑界創業創新,引進資金、技術、人才和管理經驗。助推我區企業“走出去”,服務國家“一帶一路”建設。關注海外人才回歸發展遇到的問題,協助有關部門制定、落實相關政策,助推海外人才回歸、資金回流、僑商回家、項目落地。

5.依法維護歸僑僑眷的合法權益和海外僑胞在國內的正當權益,協調配合有關部門處理好損害歸僑僑眷和海外僑胞國內權益的突出問題,建立健全涉僑矛盾多元化解機制。引導僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權益、解決問題。提出涉僑政策和法律法規制定、修改的意見建議,參與起草有關法律法規,加強涉僑法律法規宣傳教育。為各級僑聯組織、歸僑僑眷和海外僑胞等提供法律咨詢服務。

6.配合有關部門做好區人大歸僑代表、協商提名區政協僑聯界委員人選推薦工作。協助區人大歸僑代表、區政協僑聯界委員了解社情民意,為他們依法履職、協商議政、民主監督、建言獻策做好服務。積極參與社會主義協商民主建設,履行參政議政職能,反映歸僑僑眷和海外僑胞的意見和訴求。引導歸僑僑眷依法參與國家和社會事務的管理。

7.深入開展涉僑文化品牌項目建設,增進海外僑胞對中華文化的了解和認同。推動中華文化“走出去”,增強中華文化在世界上的影響力。支持和參與海外華文教育,加強與境外華文媒體的交流合作。

8.了解掌握歸僑僑眷工作生活狀況,推動各項保障和改善民生政策落實。關注僑界空巢老人、關愛僑界留守兒童,組織歸僑僑眷積極參與城鄉社區治理。為海外僑胞和留學人員在我區工作生活提供服務。積極探索新形勢下僑聯公益事業健康發展的方式,為歸僑僑眷和海外僑胞參與公益慈善事業提供服務。

9.加強組織建設,強化基層基礎,指導和幫助基層僑聯的工作。推進“黨建帶僑建”,擴大僑聯基層組織覆蓋面,建設為僑服務工作體系,建好“僑胞之家”,打造專職、掛職、兼職、志愿者相結合的高素質專業化僑聯干部隊伍。

(二)機構設置

(部門)從預算單位構成看,杭州市臨安區歸國華僑聯合會部門決算包括:局本級決算。

(單位)從預算單位構成看,本單位內設:綜合科。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計64.41萬元,支出總計64.41萬元,與2019年度相比,各增加64.41萬元,增長100%。主要原因是新成立預算單位。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計64.41萬元;包括財政撥款收入64.41萬元(其中,一般公共預算64.41萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計64.41萬元,其中基本支出42.07萬元,占65.31%;項目支出22.34萬元,占34.69%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計64.41萬元,支出總計64.41萬元,與2019年相比,各增加64.41萬元,增長100%。主要原因是新成立預算單位;財政撥款支出年初預算數25萬元,完成年初預算的257.64%,主要原因是新成立預算單位,增加人員經費支出。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出64.41萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加64.41萬元,增長100%。主要原因是新成立預算單位。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出64.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出55.31萬元,占85.87%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出5.3萬元,占8.23%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出3.8萬元,占5.9%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為64.41萬元,支出決算為64.41萬元,完成年初預算的100%,主要原因是新成立預算單位。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.87萬元,完成年初預算的870%,決算數大于預算數的主要原因是財政直撥專項。

一般共公共服務支出(類)民族事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為7萬元,支出決算為4.34萬元,完成年初預算的62%,決算數小于預算數的主要原因受疫情影響,嚴格控制會議活動舉辦、外出考察等事項。

一般共公共服務支出(類)港澳臺(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數,主要用于港澳臺聯系對接事項。

一般共公共服務支出(類)民族事務(款)其他港澳臺事務支出(項)。年初預算為15萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數,主要用于港澳臺聯系對接事項。

一般共公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項)。年初預算為0萬元,支出決算為32.09萬元,完成年初預算的3209%,決算數大于預算數的主要原因是新成立預算單位,人員調入經費增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.77萬元,完成年初預算的377%,決算數大于預算數的主要原因是新成立預算單位,人員調入經費增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.53萬元,完成年初預算的153%,決算數大于預算數的主要原因是新成立預算單位,人員調入經費增加。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.80萬元,完成年初預算的380%,決算數大于預算數的主要原因是新成立預算單位,人員調入經費增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出42.07萬元,其中:

人員經費37.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、住房公積金等。

公用經費4.61萬元,主要包括:辦公費、印刷費、接待費、工會費、交通費、福利費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,增長0%。主要原因是:本部門(單位)無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門(單位)無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門(單位)無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為0.17萬元,完成預算的0%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,嚴格控制因公出國(境)、公務接待等事項。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是新設立預算單位;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位無公務車輛,無公務用車購置及運行維護費支出需求安排;公務接待費支出決算為0.17萬元,占100%,與2019年度相比,增加0.17萬元,增長170%,主要原因是新設立預算單位。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為8萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,未開展公務出國(境)事項。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數,主要原因是本單位無公務車輛,無公務用車購置及運行維護費支出需求安排。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是……。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位無公務車輛,無公務用車購置及運行維護費支出需求安排。主要用于單位所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為0萬元,支出決算為0.17萬元,完成預算的170%。主要用于接待上級及海外華僑、港澳同胞等支出。決算數大于預算數的主要原因是新成立預算單位。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2團組,累計24人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于海外華僑、港澳同胞接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0.17萬元,主要用于上級接待2團組,24人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元,支出決算為4.61萬元,完成年初預算的461%,決算數大于預算數的主要原因新設立預算單位;比2019年度增加4.61萬元,增長461%,主要原因是新設立預算單位。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額1.5萬元,其中:政府采購貨物支出1.5萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.5萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額1.5萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,單位本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區僑聯組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金25萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。

本年無政府性基金預算項目

本年無部門評價

本年無部門整體支出績效評價

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

區僑聯在2020年度部門(單位)決算中反映僑聯隊伍建設及聯絡聯誼專項項目績效自評結果。

僑聯隊伍建設經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分84.8分,自評結論為“良”。項目全年預算數為7萬元,執行數為4.34萬元,完成預算的62%。項目績效目標完成情況:一是組織開展黨的僑務方針政策宣傳;二是引導歸僑僑眷依法參與國家和社會事務的管理;三是擴大僑聯基層組織覆蓋面,建設為僑服務工作體系。發現的問題及原因:受國際疫情影響,與歸僑僑眷、海外僑胞、留學人員及其社團的溝通交流受限。下一步改進措施:促進和支持海外華僑華人社團之間加強溝通合作,積極開展形式多樣的僑務工作。

項目名稱

僑聯隊伍建設


主管部門

杭州市臨安區歸國華僑聯合會

實施單位

杭州市臨安區歸國華僑聯合會


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

7

7

4.34

10

62.01%

6.2


其中:當年財政撥款

7

7

4.34

62.01%


      上年結轉資金






    其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


做好全區民族宗教工作,加強民族宗教事務管理

完成


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:







質量指標

指標1:







時效指標

指標1:

年度內

完成

30

18.6

受疫情影響,嚴格控制座談交流、外出考察等活動,下一步將拓展渠道、豐富形式開展僑務工作。


成本指標

指標1:







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







社會效益指標

指標1:

規范運行

完成

30

30



生態效益指標

指標1:







可持續影響指標

指標1:

經常性項目

完成

20

20



滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

滿意

完成

10

10



總分

100

84.8















 

聯絡聯誼專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為18萬元,執行數為18萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是為海外僑胞和留學人員在我區工作生活提供服務;二是加強與歸僑僑眷、海外僑胞及社團的聯誼聯絡工作。下一步改進措施:深入開展涉僑文化品牌項目建設,進一步做好新僑代表人士和新僑團的聯誼、服務和培育工作。

項目名稱

聯絡聯誼專項


主管部門

杭州市臨安區歸國華僑聯合會

實施單位

杭州市臨安區歸國華僑聯合會


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

18

18

18

10

100.00%

10


其中:當年財政撥款

18

18

18

100.00%


      上年結轉資金






    其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


開展黨外人士服務工作

完成


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:







質量指標

指標1:







時效指標

指標1:

年度內

完成

30

30



成本指標

指標1:







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







社會效益指標

指標1:

規范運行

完成

30

30



生態效益指標

指標1:







可持續影響指標

指標1:

經常性項目

完成

20

20



滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:

滿意

完成

10

10



總分

100

100















 

3.財政評價項目績效評價結果

   

4.部門評價項目績效評價結果

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:杭州市臨安區歸國華僑聯合會2020年度部門(單位)決算公開表.xls

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