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部門預決算
臨安團區委2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 15:42:14 ??作者: ??來源: 團區委 ??點擊率:

目錄

一、概況....................................................................................................(  )

(一)部門(單位)職責..........................................................................(  )

(二)機構設置...................................................................................(  )

二、2020年度部門(單位)決算公開表...............................................................(  )

三、2020年度部門(單位)決算情況說明.......................................................................(  )

(一)收入支出決算總體情況說明...................................................................(  )

(二)收入決算情況說明....................................................................................(  )

(三)支出決算情況說明.......................................................................................(  )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明...........................................................(  )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.............................................(  )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明..........................................(  )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明......................................(  )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明......................................(  )

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明..................................(  )

(十)機關運行經費支出說明................................................................................(  )

(十一)政府采購支出說明.................................................................................(  )

(十二)國有資產占有情況說明.........................................................................(  )

(十三)預算績效情況說明...................................................................................(  )

四、名詞解釋................................................................................................(  )


 

 

一、概況

(一)部門(單位)職責

共青團是黨領導下的先進青年的群眾組織,是黨的助手和后備軍,是黨和政府聯系青年的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱之一。團區委受區委和團杭州市委的領導,主要職責有以下9項:

一是行使領導全區共青團工作、少先隊工作的職權,對全區青少年社團組織進行指導和管理;

二是參加制訂全區青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對全區青少年活動陣地、青少年服務機構的建設等事務進行規劃和管理;

三是參與全區有關青少年事務條例、法規的制定和實施,協助黨和政府處理、協調與青少年的利益相關的事務;

四是調查青少年思想動態和青少年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應的對策,開展各種活動;

五是協助政府教育部門組織大、中、小學學生開展各具特色的教育和活動,維護學校穩定和社會安定團結;

六是組織和帶領團員青年在經濟建設中發揮主力軍和突擊隊的作用;

七是會同有關部門對全區青少年外事工作實行歸口管理和提供服務,負責境內外、區內外青少年友好交流的工作;

八是負責全區青年統戰工作,做好青年統戰對象的團結教育工作,維護、促進祖國統一和民族團結;

九是承擔區委、區政府交辦的有關事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)部門決算包括:本級決算、所屬杭州市臨安區青少年活動中心單位決算。。

納入中國共產主義青年團杭州市臨安區委員會(匯總)2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:杭州市臨安區青少年活動中心。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計763.36萬元,支出總計763.36萬元,與2019年度相比,各增加40.36、115萬元,增長5%、17%。主要原因是:活動中心本年度學員增加,相應費用增加較多。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計760.23萬元;包括財政撥款收入760.23萬元(其中,一般公共預算420.23萬元,政府性基金預算340萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計754.03萬元,其中基本支出352.89萬元,占46.8%;項目支出401.14萬元,占53.2%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計763.36萬元,支出總計763.36萬元,與2019年度相比,各增加40.36、115萬元,增長5%、17%。主要原因是:活動中心本年度學員增加,相應費用增加較多。財政撥款支出年初預算數718萬元,完成年初預算的106%,主要原因是2020年活動中心特長生測試等教學費用增長。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出414.03萬元,占本年支出合計的54.91%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少307.5萬元,減少42.6%。主要原因是:根據財政要求,將項目資金列入政府性基金,故減少額度較大。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出414.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出332.98萬元,占80.42%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出27.91萬元,占6.74%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出26.61萬元,占6.43%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出26.54萬元,占6.41%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為348.03萬元,支出決算為414.03萬元,完成年初預算的119%,主要原因是是工資薪金的預發數提高。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出352.89萬元,其中:

人員經費296.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金。

公用經費56.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出340萬元,占本年支出合計的45.09%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加27萬元,增長8%。主要原因是:活動中心現相關費用增長。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出340萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出340萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為370萬元,支出決算為340萬元,完成年初預算的91.9%。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為1.8萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的20%,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情影響。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算為0.36萬元,占100%,與2019年度相比,增加0.04萬元,增長12.5%,主要原因是用于接待上級及其他單位來訪用餐。具體情況如下:

(1)公務接待費預算數為1.8萬元,支出決算為0.36萬元,完成預算的20%。主要用于接待上級或別單位人員發生的伙食費等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照公務接待文件要求,進一步控制相應接待。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待12團組,累計58人次。

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出0.36萬元,主要用于上級考察等,接待12團組,58人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為34.25萬元,支出決算為41.9萬元,完成年初預算的122%,決算數大于預算數的主要原因是工作內容增加;比2019年度增加9.48萬元,增長29%,主要原因是會議活動增加較大。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0.99萬元,其中:政府采購貨物支出0.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.99萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0.99萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,團區委本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,團區委組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目9個,共涉及資金59.28萬元,占一般公共預算項目支出總額的14.3%。組織對2020年度青少年興趣培訓經費、公益活動比賽經費等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金340萬元,占政府性基金預算項目支出總額的100%。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果。

團區委在2020年度部門(單位)決算中反映青少年綜合服務平臺及慶“五四”及天目青年文化節項目績效自評結果。

青少年綜合服務平臺項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.8分,自評結論為優秀。項目全年預算數為7萬元,執行數為7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是新建青年之家3家;二是舉辦青年活動10場次。發現的問題及原因:一是聯系青年不夠廣泛;二是活動內容不夠豐富。下一步改進措施:一是繼續推進青年之家建設;二是進一步豐富活動形式內容。

慶“五四”及天目青年文化節項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.8分,自評結論為優秀。項目全年預算數為5萬元,執行數為5萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是舉辦五四主題活動;二是抓好青少年思想引領。發現的問題及原因:活動形式不夠多樣。下一步改進措施:一是創新載體;二是豐富形式;三是強化宣傳。

3.財政評價項目績效評價結果

無。

4.部門評價項目績效評價結果

無。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件1:團區委項目支出績效自評表(2020年度).xls

附件2:2020決算公開表格團委.xls



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