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部門預決算
杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局(局)2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 16:24:52 ??作者: ??來源: 青管局 ??點擊率:

目錄

一、概況.................................................................................................................... (1)

(一)部門(單位)職責....................................... ........ ........ ...........................(1)

(二)機構設置.............................................. ........ ............................................(1)

二、2020年度部門(單位)決算公開表..........................................................................(2)

     (一)2020收入支出決算總表(公開01表)

(二)2020收入決算表(分單位)(公開02表)

(三)2020收入決算表(分科目)(公開03表)

(四)2020支出決算表(分單位)(公開04表)

(五)2020支出決算表(分科目)(公開05表)

(六)2020財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

(七)2020一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)

(八)2020一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

(九)2020一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

(十)2020政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)

(十一)國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開11表)

三、2020年度部門(單位)決算情況說明.....................................................................(2)

(一)收入支出決算總體情況說明........................................................................(2)

(二)收入決算情況說明......................................................................................(3)

(三)支出決算情況說明.......................................................................................(3)

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..........................................................(3)

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明....................................................(4)

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................(7)

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明........................................(7)

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明....................................(9)

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明..................................(9)

(十)機關運行經費支出說明...............................................................................(11)

(十一)政府采購支出說明...................................................................................(11)

(十二)國有資產占有情況說明...........................................................................(12)

(十三)預算績效情況說明..................................................................................(12)

四、名詞解釋..............................................................................................................(16)

一、概況

(一)部門(單位)職責

1.宣傳貫徹執行有關國家森林公園管理的法律法規和方針政策。

2.組織編制森林公園總體規劃、控制性詳細規劃、專項規劃以及開發建設計劃,經批準后組織實施。

3.負責森林公園內建設和產業發展項目的審核管理。

4.承擔森林資源、生物多樣性的調查、監測、培育、保護和管理工作。

5.負責科教宣傳,提高森林風景資源的游覽、觀賞和科普價值,傳播森林生態文化,開展森林生態旅游。

6.負責森林公園的勘界立標,界樁界碑、標識標牌等公共設施的建設、維護和管理,承擔森林公園內建設經營單位的管理和業務指導工作。

7.負責落實聯防共建責任,指導開展生態保護、森林消防、安全生產等工作。承擔青山湖水域環境衛生、休閑垂釣、建設開發的管理工作。

8.完成區委、區政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

(部門)從預算單位構成看,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局部門決算包括:局本級決算、局屬事業單位決算。

納入杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:無

杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局(單位)從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、規劃建設科、資源保護科、科研宣教科、水域管理科。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

詳見附表。

一、2020收入支出決算總表(公開01表)

二、2020收入決算表(分單位)(公開02表)

三、2020收入決算表(分科目)(公開03表)

四、2020支出決算表(分單位)(公開04表)

五、2020支出決算表(分科目)(公開05表)

六、2020財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

七、2020一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表) 

八、2020一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

九、2020一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

十、2020政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)

十一、國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開11表)

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計6,547.23萬元,支出總計6,547.23萬元,與2019年度相比,各增加1082.23萬元,增長19.80%。主要原因是:一是青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費減少1000萬,但增加了青山湖綠道三期工程PPP項目工程款及項目運營維護費2000萬,增加了青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程費用105.73萬;二是2020年獎金發放數提高很多;三是退休人員離退休活動費預算增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計6,547.23萬元;包括財政撥款收入6,547.23萬元(其中,一般公共預算1,178.61萬元,政府性基金預算5,368.62萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計6,547.23萬元,其中基本支出1,184.81萬元,占18.1%;項目支出5,362.42萬元,占81.9%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計6,547.23萬元,支出總計6,547.23萬元,與2019年相比,各增加1082.23萬元,增長19.80%。主要原因是一是青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費減少1000萬,但增加了青山湖綠道三期工程PPP項目工程款及項目運營維護費2000萬,增加了青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程費用105.73萬;二是2020年獎金發放數提高很多;三是退休人員離退休活動費預算增加;財政撥款支出年初預算數904.08萬元,完成年初預算的624.19%,主要原因一是增加了青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費3000萬,青山湖綠道三期工程PPP項目工程款及項目運營維護費2000萬、青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程費用105.73萬;二是原青山湖管理處20人成建制轉入我局,其工資放在局發放(其他政府性基金及對應專項債務收入安排318.86萬元),其2020年獎金發放數提高很多,他們原來獎金發放基數偏低,并且沒有單項績效獎和平安獎;三是退休人員離退休活動費預算增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,178.61萬元,占本年支出合計的18%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加68.69萬元,增長6.19%。主要原因是:社會保障和就業支出增加,住房保障支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,178.61萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.16萬元,占0.01%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出961.4萬元,占81.57%;社會保障和就業(類)支出75.23萬元,占6.38%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出85.6萬元,占7.26%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出56.22萬元,占4.77%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為904.08萬元,支出決算為1,178.61萬元,完成年初預算的130.37%,主要原因是工資和各項獎金等清算增加、住房公積金調整等。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因增加信訪工作人員補貼。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。年初預算為626.41萬元,支出決算為790.32萬元,完成年初預算的126.17%,決算數大于預算數的主要原因人員調動增減,工資獎金等增加。

文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為167.5萬元,支出決算為171.09萬元,完成年初預算的102.14%,決算數大于預算數的主要原因是項目增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為38.65萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的83.98%,決算數小于預算數的主要原因人員調動增減、人員退休。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為15.46萬元,支出決算為15.41萬元,完成年初預算的99.68%,決算數小于預算數的主要原因人員調動增減、人員退休。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算0萬元,支出決算為4.64萬元,決算數大于預算數的主要原因是退休人員死亡1人。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為20.25萬元,支出決算為22.73萬元,完成年初預算的112.25%,決算數大于預算數的主要原因是增加了退休活動費。

農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算0萬元,支出決算為85.6萬元,決算數大于預算數的主要原因增加項目。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為35.81萬元,支出決算為56.22萬元,完成年初預算的156.99%,決算數大于預算數的主要原因工資獎金等清算增加住房公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出921.92萬元,其中:

人員經費836.91萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。

公用經費85.01萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修(護)費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出5,368.62萬元,占本年支出合計的82%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加1013.54萬元,增長23.27%。主要原因是:青山湖環湖綠道二期(防汛通道區塊改造)工程款及運營維護費減少1000萬,但增加了青山湖綠道三期工程PPP項目工程款及項目運營維護費2000萬,增加了青山湖環境管護船艇停泊碼頭工程費用105.73萬。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出5,368.62萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出5,105.73萬元,占95.1%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出262.89萬元,占4.9%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為5,368.62萬元,完成年初預算,主要原因是2020追加預算指標。其中:

城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2105.73萬元,完成年初預算,決算數大于預算數的主要原因2020追加預算指標。

城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3000萬元,完成年初預算,決算數大于預算數的主要原因2020追加預算指標。

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為262.89萬元,決算數大于預算數的主要原因2020追加預算指標。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算。

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為2.4萬元,支出決算為0萬元,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是2020年度無三公經費支出。2020年無因公出國(境)人員、2020年無公務接待支出、本單位為車改單位,2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2020年無因公出國(境)人員;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位為車改單位,2020年度無公務用車購置及運行維護費支出;公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,增長0%,主要原因是2020年無公務接待支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是2020年無因公出國(境)人員。

全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。開支內容包括:無。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算0%。決算數等于預算數的主要原因是本單位為車改單位,2020年度無公務用車購置及運行維護費支出。主要用于公務用車購置及運行維護等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為2.4萬元,支出決算為0萬元。主要用于接待國內公務用餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是2020年無公務接待支出。

全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0團組,累計0人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于國內公務用餐,接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0萬元,主要用于國內公務用餐,接待0團組,0人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算0%。主要原因本單位財政全額撥款事業單位,無機關運行經費支出;比2019年度增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位財政全額撥款事業單位,無機關運行經費支出。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額116.14萬元,其中:政府采購貨物支出9.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出106.83萬元。授予中小企業合同金額116.14萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額116.14萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目8個,二級項目0個,共涉及資金167.5萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。組織對0個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,未委托第三方機構(或局內評審機構)開展績效評價。

本年無部門整體支出績效評價試點。未組織對本部門開展整體支出績效評價試點。

本年無下屬部門整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

杭州市臨安區青山湖國家森林公園管理局在2020年度部門決算中反映“青山湖庫區綜合整治”及“森林公園網絡監控系統租賃費”項目績效自評結果。

青山湖庫區綜合整治項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為60萬元,執行數為53.8萬元,完成預算的89.67%。項目績效目標完成情況:一是平時青山湖湖面垃圾清理、打撈與處置;二是汛期青山湖湖面保潔。發現的問題及原因:一是財政資金保障不足,人員保潔設備欠缺;二是考核細則沒有完全量化。下一步改進措施:一是在資金保障不足的情況下,人員和保潔設備欠缺,特別是在汛期突擊清理時,充分調配有條件的兄弟單位協助,并制定和優化汛期突擊清理預案;二是加強考核力度,考核細則進一步完善量化。

森林公園網絡監控系統租賃費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為27萬元,執行數為25.33萬元,完成預算的97.42%。項目績效目標完成情況:一是加強青山湖森林公園管控能力,確保突發事件及時處置;二是森林公園范圍內防止亂倒垃圾、森林防火、保護動植物等。發現的問題及原因:一是森林公園地域分散,面積大,難以做到全方位監管,資金投入也大;二是部分設施更新慢,導致特別是夜間監控不到位。下一步改進措施:一是充分調動單位巡查小組人員巡查力度,和青山湖環湖綠道特保人員增強聯動,實現信息共享;二是完善監控布點方案,使監控點更加科學合理。

注:該項目年初預算27萬元。財政要求壓減項目金額10%時,單位核定該項目壓減1萬元。執行率是按壓減后金額計算的。

3.財政評價項目績效評價結果

無財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果

未開展部門評價項目績效評價。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

18.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

19.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

22.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金,以及按規定開支的機關事業單位職工和離退休人員喪葬費。

23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):反映除上述項目以外的其他用于社會保障和就業方面的支出。

24.農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項):指反映其他用于農業農村方面的支出。

25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

26.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出。

27.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項):城市基礎設施配套費安排的其他支出。

28.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

 

 附件:2020年部門決算公開表-青管局.XLS


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