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部門預決算
杭州市臨安區錦南新城管理委員會2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-30 17:16:35 ??作者: ??來源: 錦南新城 ??點擊率:

目錄

一、概況...................................... ..( 1 )

(一)部門(單位)職責........................( 1 )

(二)機構設置................................( 1 )

二、2020年度部門(單位)決算公開表..............( 1 )

三、2020年度部門(單位)決算情況說明............( 2 )

(一)收入支出決算總體情況說明................( 2 )

(二)收入決算情況說明........................( 2 )

(三)支出決算情況說明........................( 2 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明........( 2 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明....( 3 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明( 6 )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明............................................( 6 )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明............................................( 7 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明............................................( 8 )

(十)機關運行經費支出說明.....................( 10 )

(十一)政府采購支出說明.......................( 10 )

(十二)國有資產占有情況說明...................( 10 )

(十三)預算績效情況說明.......................( 10 )

四、名詞解釋.....................................( 12 )

 

 


 

一、概況

(一)部門(單位)職責

1.貫徹執行國家、省、杭州市和臨安區的有關法律、法規及政策,接受區委、區政府的領導。

2.組織編制錦南新城總體規劃和經濟、社會發展規劃,經區委、區政府批準后組織實施。

3.負責錦南新城規劃、招商等工作中有關重大問題的牽頭協調。

4.承擔對上聯絡,對下協調和對外宣傳工作。

5.負責錦南新城有關統計、考評等工作。

6.承辦區政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區錦南新城管理委員會部門決算包括:本級決算。

二、2020年度部門(單位)決算公開表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表(分單位)

3.收入決算表(分科目)

4.支出決算表(分單位)

5.支出決算表(分科目)

6.財政撥款收入支出決算總表

7.一般公共預算財政撥款支出決算表

8.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

9.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

10.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

11.國有資本經營預算財政撥款支出決算表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計540.46萬元,支出總計540.46萬元,與2019年度相比,收支總計減少91.56萬元,下降14.49%。主要原因是2020年減少文體中心運營項目。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計540.46萬元;包括財政撥款收入540.46萬元(其中,一般公共預算507.06萬元,政府性基金預算33.4萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計540.46萬元,其中基本支出461.38萬元,占85.37%;項目支出79.08萬元,占14.63%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計540.46萬元,支出總計540.46萬元,與2019年相比,收支總計減少91.56萬元,下降14.49%。主要原因是2020年減少文體中心運營項目;財政撥款支出年初預算數409.68萬元,完成年初預算的131.92%,主要原因是年中清算獎金、工資,直撥專項經費(規劃編制經費、返還的物業保證金)的撥付。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出507.06萬元,占本年支出合計的93.82%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加96.07萬元,增長23.38%。主要原因是:2019年度考核優秀,2020年度獎金發放系數提高,獎金增加;2020年度增加直撥專項規劃編制經費支出;直撥專項結余資金清理經費,用于返還物業保證金。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出507.06萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出397.83萬元,占78.46%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出35.34萬元,占6.97%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出35.68萬元,占7.03%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出38.21萬元,占7.54%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為362.38萬元,支出決算為507.06萬元,完成年初預算的139.92%。主要原因是年中清算獎金、工資,直撥專項經費(規劃編制經費、返還的物業保證金)的撥付。其中:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為182.62萬元,支出決算為280.96萬元,完成年初預算的153.85%,決算數大于預算數的主要原因是年中清算獎金、工資,相應增加的公積金部分等。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,決算數大于預算數的主要原因增加信訪工作人員補貼。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)。年初預算為110.66萬元,支出決算為106.72萬元,完成年初預算的96.44%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,公務接待減少。

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,決算數大于預算數的主要原因是直撥專項(結余資金清理),用于返還物業保證金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為29.35萬元,支出決算為23.67萬元,完成年初預算的80.65%,決算數小于預算數的主要原因是預算繳費基數為本年度工資總額,實際按上年度工資總額基數繳費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為11.74萬元,支出決算為11.67萬元,完成年初預算的99.40%,決算數小于預算數的主要原因是預算繳費基數為本年度工資總額,實際按上年度工資總額基數繳費。

城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。年初預算為0萬元,支出決算為35.68萬元,決算數大于預算數的主要原因是該項經費為直撥專項,用于規劃編制經費支出。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為28.01萬元,支出決算為38.21萬元,完成年初預算的136.42%,決算數大于預算數的主要原因是年中清算獎金、工資,增加此部分相應住房公積金繳費部分。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出461.38萬元,其中:

人員經費417.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、獎勵金。

公用經費43.80萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33.40元,占本年支出合計的6.18%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少177.66萬元,下降84.18%。主要原因是2020年減少文體中心運營項目。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出33.40萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出33.40萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為47.30萬元,支出決算為33.40萬元,完成年初預算的70.61%,主要原因是受疫情影響全年度外出招商次數減少。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為47.30萬元,支出決算為33.40萬元,完成年初預算的70.61%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響全年度外出招商次數減少。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明 

2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為15萬元,支出決算為1.43萬元,完成預算的9.53%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,2020年度無人員因公出國(境),同時外出招商活動也受到較大影響而減少次數。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,主要原因是未有人員因公出國(境);公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加0萬元,主要原因是本單位已車改;公務接待費支出決算為1.43萬元,占100%,與2019年度相比,增加1.43萬元,主要原因是接待客商等支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為10萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。決算數等于預算數。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于預算數。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元。決算數等于預算數。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為5萬元,支出決算為1.43萬元,完成預算的28.6%。主要用于接待客商及來訪人員工作餐等支出。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,來客來訪人員減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待22團組,累計195人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0萬元,主要用于接待0團組,0人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為53.84萬元,支出決算為43.81萬元,完成年初預算的81.37%,決算數小于預算數的主要原因是本單位例行節約,另因疫情影響公務接待減少;比2019年度增加0.37萬元,增長0.85%,主要原因是2020年調入人員一名。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額3.97萬元,其中:政府采購貨物支出3.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.97萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,管委會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,管委會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2020年度招商引資、采購固定資產等2個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金28.01萬元,占政府性基金預算項目支出總額的83.86%。

組織對“招商引資”、“采購固定資產”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出0萬元,政府性基金預算支出28.01萬元。未委托第三方機構開展績效評價。從自評情況來看,各項目總體完成情況良好,基本達到既定目標。

未組織開展整體支出績效評價試點。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果(至少公開2個項目績效自評結果,績效自評表直接附正文中,如本部門(單位)只有一個預算項目,則只公開一個項目自評結果,并備注“本部門(單位)2020年度只有一個預算項目”)。

管委會在2020年度部門決算中反映招商引資及采購固定資產項目績效自評結果。

招商引資項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自評結論為“良”。項目全年預算數為32.3萬元,執行數為24.04萬元,完成預算的74.43%。項目績效目標完成情況:一是完成全年外出敲門招商20次,完成工業固定資產投資12000萬元,到位外資4500萬美元;二是引進10億元以上項目2個,億元以上制造業項目1個,億元以上服務業項目1個,2000萬以上產業項目1個,引進孵化項目10個;三是舉辦天目醫藥港醫藥產業孵化園等推介活動,同時按要求報送信息,派員參加研判、評估、推進工作10次以上,全力完成各類招商工作。工作發現的問題及原因:受疫情影響,外出敲門招商次數未達年初設立目標35次;招商活動減少導致差旅費實際支出與預算目標值有差距。下一步改進措施:提高預算精度,在保障項目正常運作下適當減少過寬裕的經費預算。

采購固定資產項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,自評結論為“優”。項目全年預算數為4.15萬元,執行數為3.97萬元,完成預算的95.66%。項目績效目標完成情況:資產的購置保障了管委會各項工作的開展,提高了工作效率。發現的問題及原因:實際執行數與年初預算數還存在差距。下一步改進措施:對比市場價格制定更精準的采購預算。

3.財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件1:2020年度決算公開表格.xls

附件2:2020年預算項目績效自評表.xls

 


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