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部門預決算
中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會2020年度部門(單位)決算
發布時間: 2021-08-30 17:53:21 ??作者: ??來源: 政協辦 ??點擊率:

目錄

一、概況............................................................................................................................................( 1 )

(一)部門(單位)職責.......................................................................................................( 1 )

(二)機構設置........................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部門(單位)決算公開表.........................................................................................( 2 )

三、2020年度部門(單位)決算情況說明....................................................................................( 2 )

(一)收入支出決算總體情況說明.......................................................................................( 2 )

(二)收入決算情況說明........................................................................................................( 2 )

(三)支出決算情況說明........................................................................................................( 2 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................................( 2 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................................( 3 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明....................................................( 6 )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................................( 6)

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明..............................................( 7 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明.........................................( 8 )

(十)機關運行經費支出說明..............................................................................................( 10)

(十一)政府采購支出說明.................................................................................................( 10 )

(十二)國有資產占有情況說明.........................................................................................( 10 )

(十三)預算績效情況說明.................................................................................................( 11 )

四、名詞解釋...................................................................................................................................(14)

 

 

 


一、概況

(一)部門職責

1、政治協商是人民政協的首要職能。人民政協的政治協商,主要是參加政協的各黨派、各人民團體和各界人士,就涉及國計民生重大問題進行的協商,是社會主義民主政治的重要體現。

2、民主監督是人政協的重要職能。人民政協的民主監督是對國家憲法、法律和法規的實施,重大方針政策的貫徹執行、國家機關及其工作人員的工作,通過建議和批評進行的監督,是我國社會主義監督體系的重要組成部分,其實質是擴大的民主,是非權力性監督。

3、參政議政是政治協商、民主監督的延伸和拓展。是人民政協履行職能的重要形式,也是黨政領導機關經常聽取參加人民政協的各民主黨派、人民團體和各族各界人士的意見和建議、切實做好工作的有效方式。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論,通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向黨和國家機關提出意見和建議。

4、團結和民主是人民政協的兩大主題。在中國共產黨的領導下實行團結和民主,是人民政協性質的集中體現,是人民政協產生和發展的歷史根據,是人民政協繼往開來的方向和使命。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會部門決算包括:局本級決算。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門(單位)決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2,013.61萬元,支出總計2,013.61萬元,與2019年度相比,各增加180.88萬元和182.12萬元,增長9.87%和9.94%。主要原因是:單位人員獎金及配套公積金等發放提高。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1,967.17萬元;包括財政撥款收入1,967.17萬元(其中,一般公共預算1,967.17萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1,944.46萬元,其中基本支出1,768.71萬元,占90.96%;項目支出175.75萬元,占9.04%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計2,013.61萬元,支出總計2,013.61萬元,與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加281.89萬元和280.65萬元,增長18.18%和18.10%%。主要原因是:單位人員獎金及配套公積金等發放提高。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,944.46萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加112.97萬元,增長6.17%。主要原因是:單位人員獎金及配套公積金等發放提高。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1,944.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1,609.79萬元,占82.79%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出187.87萬元,占9.66%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出146.8萬元,占7.55%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1504.86萬元,支出決算為1,944.46萬元,完成年初預算的129.21%,主要原因是單位人員獎金及配套公積金等發放提高。其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)行政運行(項):年初預算為929.91萬元,支出決算為1383.76萬元,完成年初預算的148.80%,決算數大于預算數的主要原因是主要涉及人員增加后工資、公積金、養老保險的調整以及獎金發放的提高。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)事業運行(項):年初預算為50.51萬元,支出決算為50.13萬元,完成年初預算的99.25%。決算數小于預算數的主要原因:事業人員公用經費使用較少。

一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項):年初預算為227.52萬元,支出決算為175.74萬元,完成年初預算的77.93%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情原因課題調研經費使用減少,政協雜志停止出版費用減少。

一般行公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)信訪事務(項):年初預算為0萬元,支出決算為0.16萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因年初未納入預算。該項主要用于單位信訪工作津貼。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政事業單位離退休(項):年初預算為42.45萬元,支出決算為39.34萬元,完成年初預算的92.65%。決算數小于預算數的主要原因:該項主要用于離休人員離休金、護理費及遺屬補助支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):年初預算為103.38萬元,支出決算為86.23萬元,完成年初預算的83.42%。決算數小于預算數的主要原因:決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響養老保險單位繳費比例調減降低。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):年初預算為41.35萬元,支出決算為41.11萬元,完成年初預算的99.42%。決算數和預算數基本持平。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項):年初預算為1.53萬元,支出決算為1.46萬元,完成年初預算的99.42%。決算數與預算數基本持平。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項):年初預算為18.2萬元,支出決算為19.73萬元,完成年初預算的108.41%。決算數大于預算數的主要原因是離退休人員活動經費、精減退職人員春節慰問經費預算下達。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):年初預算為90.01萬元,支出決算為146.80萬元,完成年初預算的163.09%,主要原因是工資獎金等收入提高,住房公積金按比例繳納也增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,768.71萬元,其中:

人員經費1,615.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險費用、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費153.7萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出持平。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。其中:

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為25.4萬元,支出決算為1.02萬元,完成預算的4.01%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是2020年度疫情影響,因公出國取消,公務接待也相應減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少9.75萬元,下降至0萬元,主要原因是2020年度疫情影響,因公出國取消;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,持平;公務接待費支出決算為1.02萬元,占100%,與2019年度相比,減少0.03萬元,下降2.94%,主要原因是嚴格控制接待標準。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為16萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是2020年度疫情影響,因公出國取消。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的100%。決算數等于預算數。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的100%。決算數等于預算數。2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為9.4萬元,支出決算為1.02萬元,完成預算的11.21%。接待上級政協、各地區政協及政協委員來臨,招商引資等接待支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制接待人數、餐數和標準,并且受疫情影響,接待減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待18團組,累計110人次。

外賓接待支出0萬元,接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出1.02萬元,主要接待上級政協、各地區政協及政協委員來臨,招商引資等接待支出接待18團組,110人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為173.9萬元,支出決算為153.7萬元,完成年初預算的88.38%,決算數小于預算數的主要原因是因公出國取消導致相應費用降低;比2019年度減少13.37萬元,下降8.00%,主要原因是疫情影響,因公出國取消導致相應費用降低。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額5.7萬元,其中:政府采購貨物支出5.7萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額5.7萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額5.7萬元,占政府采購支出總額的100%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會部門本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目12個,二級項目0個,共涉及資金175.74萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目本年無部門評價。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門(單位)決算中項目績效自評結果

中國人民政治協商會議杭州市臨安區委員會在2020年度部門(單位)決算中反映錢镠研究與文史及課題調研兩個項目績效自評結果。

錢镠研究與文史項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為60萬元,執行數為60萬元,完成預算的100%。項目績效目標活動反響有一定的知曉率,群眾對清明公祭錢王反響良好。發現的問題及原因:一是活動安排集中在上半年;二是活動需要更加統籌協調。下一步改進措施:一是做好規劃;二是進一步做好督促。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

錢镠研究與文史


主管部門

臨安區政協辦

實施單位

臨安區政協辦


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分



年度資金總額

60

60

60

60

10

100%

10



其中:當年財政撥款

60

60

60

60

100%



      上年結轉資金







  其他資金







年度總體目標

預期目標

實際完成情況


全年開展大型活動2次以上



績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施





產出指標(30)

數量指標

大型活動次數

》=2

3

50

50




質量指標









時效指標









成本指標









效益指標(50)

經濟效益指標









社會效益指標

活動反響

有一定的知曉率

清明公祭錢王、書畫展等活動社會反響良好

50

50




生態效益指標









可持續影響指標









滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標









總分

100

100




課題調研項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“良”。項目全年預算數為49萬元,執行數為21.44萬元,完成預算的43.76%。項目績效目標完成情況:一是外出調研人次欠少;二是調研地區較近。發現的問題及原因:一是上半年受疫情影響不能外出參加調研活動;二是只能就近開展調研。下一步改進措施:一是對整年調研作個規劃;二是增加調研廣度,多走出去學習交流。


臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

課題調研


主管部門

臨安區政協辦

實施單位

臨安區政協辦


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

49

49

214436

10

43.76%

4


其中:當年財政撥款

49

49

214436

43.76%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


調研3個大課題,6個小課題

調研3個大課題,8個小課題


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:大課題數量

》=3

3

25

25



指標2:小課題數量

》=6

8

25

25



質量指標








時效指標








成本指標








效益指標(50)

經濟效益指標








社會效益指標

課題研究遞交委辦數

》=3

3

40

40



生態效益指標








可持續影響指標








滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標








總分

100

94





3.財政評價項目績效評價結果:無

4.部門評價項目績效評價結果:無

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 附件:政協附表.xls

 



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