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部門預決算
中共杭州市臨安區紀律檢查委員會2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-31 08:59:50 ??作者: ??來源: 紀委 ??點擊率:

目錄

一、概況.................................................................................................................( 1 )

(一)部門(單位)職責.......................................................................................( 1 )

(二)機構設置.................................................................................................( 1 )

二、2020年度部門(單位)決算公開表......................................................................( 1 )

三、2020年度部門(單位)決算情況說明......................................................................( 1 )

(一)收入支出決算總體情況說明......................................................................( 1 )

(二)收入決算情況說明....................................................................................( 1 )

(三)支出決算情況說明....................................................................................( 2 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.........................................................( 2 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..................................................( 3 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................( 4 )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明........................................( 4 )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.....................................( 5 )

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明..................................( 5 )

(十)機關運行經費支出說明.............................................................................( 6 )

(十一)政府采購支出說明.................................................................................( 7 )

(十二)國有資產占有情況說明......................................................................... ( 7 )

(十三)預算績效情況說明.................................................................................( 7 )

四、名詞解釋.........................................................................................................( 11 )

 


一、概況

(一)部門職責

主管全區黨的紀律檢查工作。維護黨的章程和其他黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況,協助區委推進全面從嚴治黨、加強黨風建設和組織協調反腐敗工作。履行監督、執紀、問責職責,經常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關于維護黨紀的決定;對黨的組織和黨員領導干部履行職責、行使權力進行監督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內法規的比較重要或復雜的案件,決定或取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責或提出責任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權利。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會單位部門決算包括:本級決算。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計3,543.62萬元,支出總計3,543.62萬元,與2019年度相比,各增加56.84萬元,增長1.63%。主要原因是:派駐機構改革,人員增加,經費支出增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計3,535.19萬元;包括財政撥款收入3,535.19萬元(其中,一般公共預算3,535.19萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計3,539.31萬元,其中基本支出3,035.51萬元,占85.77%;項目支出503.8萬元,占14.23%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計3,543.62萬元,支出總計3,543.62萬元,與2019年相比,各增加56.84萬元,增長1.63%。主要原因是派駐機構改革,人員增加,經費支出增加;財政撥款支出年初預算數2755.13萬元,完成年初預算的128.62%,主要原因是派駐機構改革,人員增加,經費支出增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,539.31萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加52.53萬元,增長1.51%。主要原因是:派駐機構改革,人員增加,經費支出增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出3,539.31萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3,059.59萬元,占86.45%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出2.71萬元,占0.08%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出218.48萬元,占6.17%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出2.43萬元,占0.07%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出2.32萬元,占0.07%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出253.79萬元,占7.17%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2755.13萬元,支出決算為3,539.31萬元,完成年初預算的128.46%,主要原因是派駐機構改革,人員增加,經費支出增加;巡察機構部分日常人員經費劃入本單位開支。其中:

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)行政運行(項)。年初預算為1785.35萬元,支出決算為2563.24萬元,完成年初預算的143.57%,決算數大于預算數的主要原因是派駐機構改革,人員增加,經費支出增加;巡察機構部分日常人員經費劃入本單位開支。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為20萬元,支出決算為20萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)大要案查處(項)。年初預算為350萬元,支出決算為330萬元,完成年初預算的94.29%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因壓縮開支。

一般公共服務支出(類)紀檢監察事務(款)其他紀檢監察事務支出(項)。年初預算為182.16萬元,支出決算為153.8萬元,完成年初預算的84.43%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因壓縮開支。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3,035.51萬元,其中:

人員經費2,714.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等。

公用經費321.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門(單位)2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

1.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出預算為1.2萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的19.17%,2020年度三公經費支出決算數小于預算數的主要原因是完善內控,嚴控“三公”經費使用。

2.三公經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度三公經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度持平;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度持平;公務接待費支出決算為0.23萬元,占100%,與2019年度相比,減少0.99萬元,下降81.15%,主要原因是完善內控,嚴控“三公”經費使用。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數與預算數持平。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數與預算數持平。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算數與預算數持平。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數與預算數持平。主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為1.2萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的19.17%。主要用于接待上級部門來臨調研、對接工作,接待其他區、縣、市紀委來臨交流工作等支出。決算數小于預算數的主要原因是完善內控,嚴控“三公”經費使用。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待2團組,累計26人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0.23萬元,主要用于接待2團組,26人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為339.41萬元,支出決算為321.08萬元,完成年初預算的94.6%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情原因壓縮開支;比2019年度減少83.84萬元,下降20.71%,主要原因是因疫情原因壓縮開支。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額9.58萬元,其中:政府采購貨物支出9.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.15萬元,占政府采購支出總額的32.89%。其中,授予小微企業合同金額3.15萬元,占政府采購支出總額的32.89%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,中共杭州市臨安區紀律檢查委員會組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目8個,共涉及資金503.8萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。本年無政府性基金預算項目。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果

中共杭州市臨安區紀律檢查委員會在2020年度部門決算中反映辦案經費及廉政報紙刊物訂閱項目績效自評結果。

辦案經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為330萬元,執行數為330萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是辦理留置案件10件;二是有效震懾職務犯罪。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

辦案經費1


主管部門

中共杭州市臨安區紀委

實施單位

中共杭州市臨安區紀委


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

350

330

330

10

100.00%

10


其中:當年財政撥款

350

330

330

100.00%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


全年辦7個留置案件,推動全區紀檢監察工作向縱深發展

全年辦理留置案件10件,有效懲治腐敗,凈化政治生態。


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:辦理留置案件

≥7件

10

30

30



指標2:







……







質量指標

指標1:







指標2:







……







時效指標

指標1:







指標2:







……







成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:收繳涉案款物

≥300萬

419

20

20



指標2:







……







社會效益指標

指標1:持續保持懲治腐敗高壓態勢



30

30



指標2:







……







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

指標1:







指標2:







……







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:服務對象滿意度



10

10



指標2:







……







總分

100

100




廉政報紙刊物訂閱項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為。項目全年預算數為31萬元,執行數為30.61萬元,完成預算的98.75%。項目績效目標完成情況:訂閱廉政報紙刊物,形成濃厚的清廉文化宣傳氛圍。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

廉政報紙刊物訂閱1


主管部門

中共杭州市臨安區紀委

實施單位

中共杭州市臨安區紀委


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

31

31

30.6138

10

98.75%

10


其中:當年財政撥款

31

31

30.6138

98.75%


      上年結轉資金






  其他資金






年度總體目標

預期目標

實際完成情況


為全區機關單位和行政村、正職領導干部家屬征訂廉政報刊雜志,開展廉政宣傳教育

征訂廉政報刊雜志1943份,進一步增強基層黨風廉政宣傳力度,營造風清氣正的良好政治生態


績   效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

指標1:報刊雜志訂閱

≥1800

1943

30

30



指標2:







……







質量指標

指標1:







指標2:







……







時效指標

指標1:







指標2:







……







成本指標

指標1:







指標2:







……







效益指標(50)

經濟效益指標

指標1:







指標2:







……







社會效益指標

指標1:黨風廉政宣傳進一步加強



50

50



指標2:







……







生態效益指標

指標1:







指標2:







……







可持續影響指標

指標1:







指標2:







……







滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

指標1:服務對象滿意度



10

10



指標2:







……







總分

100

100




3.財政評價項目績效評價結果,無。

4.部門評價項目績效評價結果,無。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 附件:中國共產黨杭州市臨安區紀律檢查委員會.XLS

 

 

 


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