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部門預決算
杭州市臨安區工商業聯合會2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-31 10:35:39 ??作者: ??來源: 工商聯 ??點擊率:

目錄

一、概況............................................................................................................................................( 1 )

(一)部門(單位)職責...........................................................................................................( 1 )

(二)機構設置........................................................................................................................( 1 )

二、2020年度部門(單位)決算公開表........................................................................................( 2 )

詳見附件(臨安區工商業聯合會2020年決算公開文檔)

三、2020年度部門(單位)決算情況說明....................................................................................( 2 )

(一)收入支出決算總體情況說明.......................................................................................( 2 )

(二)收入決算情況說明........................................................................................................( 2 )

(三)支出決算情況說明........................................................................................................( 2 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明.......................................................................( 2 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明..............................................................( 3 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明......................................................( 5 )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明..................................................( 6 )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明.............................................( 7 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明......................................( 7 )

(十)機關運行經費支出說明...............................................................................................( 9 )

(十一)政府采購支出說明.................................................................................................( 10 )

(十二)國有資產占有情況說明.........................................................................................( 10 )

(十三)預算績效情況說明.................................................................................................( 10 )

四、名詞解釋..................................................................................................................................( 15 )

 


一、概況

(一)部門職責

工商聯是中國共產黨領導的面向工商界、以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,工商聯工作是中國共產黨統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯的基本任務是:加強和改進非公經濟人士思想政治工作,引導非公有制經濟人士學習貫徹黨的路線方針政策,遵守國家法律法規,培養擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍;參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政;推動經貿交流和合作,促進經濟社會發展;加強行業協會商會建設,服務非公有制企業發展;參與協調勞動關系,促進社會和諧穩定;反映非公有制企業和非公有制經濟人士利益訴求,維護其合法權益;承辦政府和有關部門委托事項。

(二)機構設置

從預算單位構成看,杭州市臨安區工商業聯合會部門決算包括:杭州市臨安區工商業聯合會本級決算、所屬下屬事業單位杭州市臨安區工商聯會員企業服務中心決算(未獨立核算)。

納入杭州市臨安區工商業聯合會2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 杭州市臨安區工商聯會員企業服務中心。

從預算單位構成看,本單位內設:辦公室。

二、2020年度部門決算公開表

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計396.32萬元,支出總計396.32萬元,與2019年度相比,收入總計增加2.54萬元,增長0.6%。支出總計增加2.54萬元,增長0.6%。主要原因是:工資增加、相應的社保、公積金增加等。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計395.66萬元;包括財政撥款收入395.66萬元(其中,一般公共預算395.66萬元,政府性基金預算0萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計393.89萬元,其中基本支出322.41萬元,占81.85%;項目支出71.48萬元,占18.15%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計396.32萬元,支出總計396.32萬元,與2019年相比,收入總計增加2.54萬元,增長0.6%。支出總計增加2.54萬元,增長0.6%。主要原因是:工資增加、相應的社保、公積金增加等。財政撥款支出年初預算數349.47萬元,完成年初預算的113.4%,主要原因是工資增加、相應的社保、公積金增加等。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出393.89萬元,占本年支出合計的100%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.77萬元,增長0.2%。主要原因是:工資增加、相應的社保、公積金增加等。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出393.89萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出335.52萬元,占85.18%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出32.82萬元,占8.33%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探工業信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出25.55萬元,占6.49%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為349.47萬元,支出決算為393.89萬元,完成年初預算的112.71%,主要原因是工資增加、相應的社保、公積金增加等。

其中:

一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)。2020年年初預算為0萬元,2020年支出決算為3.2萬元,決算數大于預算數的主要原因政協委員活動經費是政協通過財政直接撥款到各個單位用于政協委員活動,單位沒有年初預算。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)。2020年年初預算為202.65萬元,2020年決算為263.74萬元,完成年初預算的130%,決算數大于預算數的主要原因是2020年工資增加以及獎金清算等。

一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務(項)。2020年年初預算為96.28萬元,2020年決算為68.28萬元,完成年初預算的71%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情等因素的影響,2020年工商聯換屆工作未開展,換屆經費未使用以及嚴格執行壓縮任務,一般性支出壓減10%等。

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)。2020年年初預算為0萬元,2020年決算為0.3萬元,決算數大于預算數的主要原因是兩新組織活動經費年初沒有預算。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2020年年初預算為20.44萬元,2020年決算為20.44萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2020年年初預算為8.18萬元,2020年決算為8.18萬元,完成年初預算的100%。

社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。2020年年初預算為3.75萬元,2020年決算為4.2萬元,完成年初預算的112%,決算數大于預算數的主要原因是老干部活動經費年初沒有預算。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2020年年初預算為18.17萬元,2020年決算為25.55萬元,完成年初預算的140%,決算數大于預算數的主要原因是相應的工資增加等產生的公積金變動,以及7月調整了本年的公積金。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出322.41萬元,其中:

人員經費284.18萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險金、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;

公用經費38.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加0萬元,與上年度持平。主要原因是:本單位2019年度無政府性基金預算財政撥款收支安排。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支安排。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,主要原因是本單位2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為2萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的2.5%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照八項規定,減少招待支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,減少4.46萬元,下降100%,主要原因是本單位2020年度未安排因公出國;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,與上年持平,主要原因是我單位為車改單位;公務接待費支出決算為0.05萬元,占100%,與2019年度相比,減少0.83萬元,下降94.3%,主要原因是嚴格按照八項規定,減少招待支出。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。主要用于機關及下屬預算單位人員等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數的主要原因是本單位2020年度未安排因公出國。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元。決算數等于預算數的主要原因是我單位為車改單位。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用)。決算數等于預算數的主要原因是我單位為車改單位。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元。決算數等于預算數的主要原因是我單位為車改單位。主要用所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為0.05萬元,完成預算的2.5%。主要用于接待省外區縣市工商聯等支出。決算數小于預算數的主要原因是嚴格按照八項規定,減少招待支出。

全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待1團組,累計7人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出0.05萬元,主要用于接待1團組,7人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為37.45萬元,支出決算為38.23萬元,完成年初預算的102%,決算數大于預算數的主要原因退管人員活動經費年初沒有預算,黨費返還數年初沒有預算,清算了其他交通費等;比2019年度預算增加1.25萬元,增長3%,主要原因是工資增加,相應的福利費和工會經費增加。比2019年度決算增加2.03萬元,增長5%,主要原因是工資增加,相應的福利費和工會經費增加等。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額0.28萬元,其中:政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.28萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,區工商聯本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,臨安區工商聯組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目11個,共涉及資金71.48萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2020年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評(本年無政府性基金預算項目)。

組織對“《新臨商》雜志期刊費”及“基層商會”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出28萬元,政府性基金預算支出0萬元。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬單位整體支出績效評價

2.單位決算中項目績效自評結果。

杭州市臨安區工商業聯合會在2020年度部門決算中反映《新臨商》雜志期刊費及基層商會項目績效自評結果。

《新臨商》雜志期刊費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99.9分,自評結論為“優”。項目全年預算數為21萬元,執行數為20.81萬元,完成預算的99.9%。項目績效目標完成情況:一是完成2020年新臨商雜志期刊四期;二是積極運用新臨商雜志、微信公眾號、微博等新媒體,宣傳工商聯、非公經濟代表人士及企業。發現的問題及原因:一是雜志內容不夠豐富,二是雜志出刊及時性還不夠。下一步改進措施:一是加強落實雜志出刊時間,二是以宣傳入手,更加有效的利用經費,達到宣傳擴面的效果。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

《新臨商》雜志期刊經費


主管部門

杭州市臨安區工商業聯合會

實施單位

杭州市臨安區工商業聯合會


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

22

21

20.81

10

99%

9.9


其中:當年財政撥款

0

0

0



      上年結轉資金

0

0

0



    其他資金

0

0

0



年度總體目標

預期目標

實際完成情況


完成1年4期期刊

完成1年4期期刊


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

新臨商辦刊期數

出刊4期

出刊4期

30

30

















質量指標






















時效指標






















成本指標






















效益指標(50)

經濟效益指標






















社會效益指標

宣傳工商聯、非公經濟代表人士及企業

遴選全區優秀企業家,挖掘采寫他們的先進事跡和奮斗歷程,積極講好臨商故事。

遴選全區優秀企業家,挖掘采寫他們的先進事跡和奮斗歷程,積極講好臨商故事。

50

50

















生態效益指標






















可持續影響指標






















滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

100%

100%

10

10

















總分

100

99.9




基層商會項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分100分,自評結論為“優”。項目全年預算數為7萬元,執行數為7萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況:一是提高基層商會覆蓋面。二是激發基層商會活力。發現的問題及原因:一是經費使用進度上存在上下半年之差,且差額較大。下一步改進措施:一是統籌分配,激發基層商會活力。

臨安區項目支出績效自評表


(2020年度)


項目名稱

基層商會


主管部門

杭州市臨安區工商業聯合會

實施單位

杭州市臨安區工商業聯合會


項目資金          (萬元)


年初    預算數

全年    預算數

全年執行數

分值

執行率

得分


年度資金總額

10

7

7

10

100%

10


其中:當年財政撥款

0

0

0



      上年結轉資金

0

0

0



    其他資金

0

0

0



年度總體目標

預期目標

實際完成情況


順利開展鎮街商會、行業商會、專業市場商會的建設工作和各類活動

順利開展鎮街商會、行業商會、專業市場商會的建設工作和各類活動


績     效   指   標

一級指標

二級指標

三級指標

年度        指標值

實際    完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施



產出指標(30)

數量指標

開展基層商會活動

2

2

30

30

















質量指標






















時效指標






















成本指標






















效益指標(50)

經濟效益指標






















社會效益指標

引導民營企業健康發展

商會活動順利進行

商會活動順利進行

50

50

















生態效益指標






















可持續影響指標






















滿意度指標(10)

服務對象滿意度指標

服務對象滿意度

100%

100%

10

10

















總分

100

100















 

3.財政評價項目績效評價結果。

4.部門評價項目績效評價結果。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

17.一般公共服務支出(類)政協事務(款)其他政協事務支出(項)指政協委員活動經費,包括會議費、差旅費、住宿費以及其他費用。

18.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

19.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務(項)指項目經費。

20.一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)指兩新組織活動經費。

21.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)指機關事業單位醫療保險支出。

22.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)指機關事業單位職業年金支出。

23.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)指退休人員慰問費及老干部活動經費支出。

24.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指機關事業單位住房公積金支出。



附件:臨安區工商業聯合會2020決算公開表格.xls

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