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部門預決算
中共杭州市臨安區委黨校2020年度部門決算
發布時間: 2021-08-31 17:22:52 ??作者: ??來源: 區委黨校 ??點擊率:


目錄

一、概況............................................................................................................................................................( 1)

(一)部門職責..................................................................................................................................... .(1)

(二)機構設置.....................................................................................................................................(1)

二、2020年度部門決算公開表................................................................................................................( 2 )

(一)收入支出決算總表(公開01表)..............................................................................................( 2 )

(二)收入決算表(分單位)(公開02表)......................................................................................( 2 )

(三)收入決算表(分科目)(公開03表)......................................................................................( 2 )

(四)支出決算表(分單位)(公開04表)......................................................................................( 2 )

(五)支出決算表(分科目)(公開05表)......................................................................................( 2 )

(六)財政撥款收入支出決算總表(公開06表)..............................................................................( 2 )

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)..............................................................( 2 )

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)......................................................( 2 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表).........................................( 2 )

(十)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)................................................( 2 )

(十一)國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開11表).................................................( 2 )

三、2020年度部門決算情況明................................................................................................................( 2)

(一)收入支出決算總體情況說明................................................................................................( 3 )

(二)收入決算情況說明...................................................................................................................( 3 )

(三)支出決算情況說明...................................................................................................................( 3 )

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明..............................................................................( 3 )

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明.....................................................................( 4 )

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明............................................................( 6 )

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明.......................................................( 7 )

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明...................................................( 8 )

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明................................................( 9 )

(十)機關運行經費支出說明.......................................................................................................( 11 )

(十一)政府采購支出說明............................................................................................................( 12 )

(十二)國有資產占有情況說明....................................................................................................(12 )

(十三)預算績效情況說明............................................................................................................(12 )

四、名詞解釋................................................................................................................................................(18 )

 

一、概況

(一)部門職責

中共杭州市臨安區委黨校的主要職能是培訓輪訓區級機關、鎮(街)黨政領導干部及村級主要領導干部,區委確定的中青年領導干部;承辦區委、區政府舉辦的專題研修班;承擔全市在職公務員(機關工作人員)的培訓、輪訓任務;圍繞國際、國內形勢發展所出現的新情況、新問題,圍繞區委、區政府的中心工作,開展調查研究,為教學和社會實踐服務,為區委、區政府決策服務;針對改革開放和社會主義現代化進程中的重大理論和現實問題,開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳,開展黨的路線、方針、政策的宣傳;協同有關部門負責市行政管理干部學校對全市公務員和市社會主義學校對統戰干部、統戰對象的培訓;完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,中共杭州市臨安區委黨校部門決算包括:本級決算、下屬事業單位中共杭州市臨安區委黨校培訓服務中心決算。

納入2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:中共杭州市臨安區委黨校培訓服務中心決算。

中共杭州市臨安區委黨校本級從預算單位構成看,本單位內設:辦公室、科研科、教育培訓科、社會培訓科、行政科。

二、2020年度部門決算公開表

本次公開共有11張表格,分別是:

(一)收入支出決算總表(公開01表)

(二)收入決算表(分單位)(公開02表)

(三)收入決算表(分科目)(公開03表)

(四)支出決算表(分單位)(公開04表)

(五)支出決算表(分科目)(公開05表)

(六)財政撥款收入支出決算總表(公開06表)

(七)一般公共預算財政撥款支出決算表(公開07表)

(八)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開08表)

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(公開09表)

(十)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開10表)

(十一)國有資本經營預算財政撥款支出決算表(公開11表)

詳見附表。

三、2020年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計1375.41萬元,支出總計1375.41萬元,與2019年度相比,各減少62.8萬元,下降4.36%。主要原因是:因疫情影響,項目經費按要求減少。2020年度年初結轉和結余0萬元,年末結轉和結余0萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1375.41萬元;包括財政撥款收入包括財政撥款收入1375.41萬元(其中,一般公共預算其中,一般公共預算1308.67萬元,政府性基金預算66.74萬元,國有資本經營預算0萬元),占收入合計100%;上級補助收入0萬元,占收入合計0%;事業收入0萬元,占收入合計0%;經營收入0萬元,占收入合計0%;附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%;其他收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計1375.41萬元,其中基本支出748.99萬元,占54.45%;項目支出626.42萬元,占45.54%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計1375.41萬元,支出總計1375.41萬元,與2019年相比,各減少62.8萬元,減少4.36%。主要原因是:因疫情影響,項目經費按要求減少;財政撥款支出年初預算數1296.41萬元,完成年初預算的106.09%,主要原因是人員工資和福利增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1308.67萬元,占本年支出合計的95.14%。與2019年相比,一般公共預算財政撥款支出減少50.04萬元,減少3.68%。主要原因是:因疫情影響,項目經費按要求減少。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出1308.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出29.52萬元,占2.25%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出1119.53萬元,占85.54%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出99.15萬元,占7.57%;衛生健康(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;自然資源海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出60.47萬元,占4.62%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;災害防治及應急管理(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1176.41萬元,支出決算為1308.67萬元,完成年初預算的111.24%,主要原因是人員工資、住房公積金、社會保障費用增加,另增加施秉對口幫扶資金29.52萬元,用于施秉干部培訓。其中:

一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為29.52萬元,完成年初預算的0%。決算數大于預算數的主要原因是該筆費用為施秉對口幫扶資金,年中撥付給黨校,用于施秉干部培訓。

教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項)年初預算為1055.55萬元,支出決算為1119.53萬元,完成年初預算的106.06%。決算數大于預算數的主要原因是人員工資、住房公積金、社會保障費等增加。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)預算為20.55萬元,支出決算為20.55萬元,完成年初預算的100%;機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為46.51萬元,支出決算為46.51萬元,完成年初預算的100%,機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為18.6萬元,支出決算為18.6萬元,完成年初預算的100%,其他行政事業單位養老支出(項)年初預算為0.03萬元,支出決算為0.03萬元,完成年初預算的100%。其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)預算為12.1萬元,支出決算為13.45萬元,完成年初預算的111.15%。決算數大于預算數的主要原因是標準增加。

  住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為43.63萬元,支出決算為60.47萬元,完成年初預算的138.59%,決算數大于預算數的主要原因是住房公積金增加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1308.67萬元,其中:

人員經費656.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、編制內臨時工工資、各類社會保障費用、離休費、生活補助、 其他對個人和家庭的補助;

公用經費92.21萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費、勞務費、差旅費、手續費。

(七)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出66.74萬元,占本年支出合計的4.86%。與2019年相比,政府性基金預算財政撥款支出減少12.77萬元,下降16.06%。主要原因是政府性基金的預算撥款是以收定支,因疫情影響,且承擔的市委市政府會議增多,場地受制,社會培訓班及收費的會議無法安排,收入減少。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出66.74萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出66.74萬元,占100%;債務付息(類)支出0萬元,占0%;抗疫特別國債安排(類)支出0萬元,占0%。

3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為120萬元,支出決算為66.74萬元,完成年初預算的55.61%,主要原因是培訓服務中心預算按要求壓縮到84萬元,受疫情影響再加上疫情后承擔的區委區政府會議大量增加,收入大幅下降,因為中心預算是以收定支,故決算數遠遠低于預算數。其中:

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(項)。年初預算為120萬元,支出決算為66.74萬元,完成年初預算的55.61%,決算數小于預算數的主要原因是培訓服務中心預算按要求壓縮到84萬元,受疫情影響再加上疫情后承擔的區委區政府會議大量增加,收入大幅下降,因為中心預算是以收定支,故決算數遠遠低于預算數。

(八)國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

1.國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

2.國有資本經營預算財政撥款支出決算結構情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,主要用于以下方面:國有資本經營(類)支出0萬元,占0%。

3.國有資本經營預算財政撥款支出決算具體情況。

2020年度國有資本經營預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款收支安排,故無相關數據。

(九)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為8萬元,支出決算為1.36萬元完成預算的17%,2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是疫情影響,因公出國(境)費用預算6萬元沒有使用。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是兩年均無人出國境;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2019年度相比,增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是沒有車輛;公務接待費支出決算為1.36萬元,占100%,與2019年度相比,減少0.04萬元,減少2.85%,主要原因是2020年公務接待和2019年基本持平。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費預算數為6萬元,支出決算為0萬元。完成預算的0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的出國境考察等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,無人出國境。全年使用一般公共預算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個;累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是本部門沒有公務用車。

公務用車購置預算數為0萬元,支出決算為0萬元(含購置稅等附加費用),完成預算的0%。決算小于(或大于)預算數的主要原因是本部門購買公務用車。主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費預算數為0萬元,支出0萬元,完成預算的0%。決算數小于(或大于)預算數的主要原因是本部門沒有公務用車。主要用于公務外出等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2020年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費預算數為2萬元,支出決算為1.36萬元,完成預算的68%。主要用于接待上級黨校、兄弟黨校等支出。決算數小于預算數的主要原因是疫情影響及嚴格接待范圍及標準。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待21團組,累計190人次。

外賓接待支出0萬元,主要用于……接待0團組,0人次。

其他國內公務接待支出1.36萬元,主要用于上級黨校、兄弟黨校的接待,接待21團組,190人次。

(十)機關運行經費支出說明

2020年度機關運行經費年初預算數為83.75萬元,支出決算為92.21萬元,完成年初預算的110.1%,決算數大于預算數的主要原因老干部退管費等費用增加;比2019年度增加(減少)28.2萬元,增長44.05%,主要原因是核算口徑調整,原車貼等作為項目核算,2020年并入機關運行經費。

(十一)政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額21.2萬元,其中:政府采購貨物支出21.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額21.2萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(十二)國有資產占有情況說明

截至2020年12月31日,中共杭州市臨安區委黨校本級及所屬各單位共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(十三)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,區委黨校組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,二級項目0個,共涉及資金469萬元,占一般公共預算項目支出總額的83.79%。組織對2020年度培訓班經費等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資金59.7萬元,占政府性基金預算項目支出總額的89.45%。

本年無部門評價。

本年無部門整體支出績效評價。

本年無下屬部門或單位整體支出績效評價。

2.    部門決算中項目績效自評結果

中共杭州市臨安區委黨校在2020年度部門決算中反映主體班費用及大樓運行經費項目績效自評結果。

主體班費用項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分90分,自評結論為。項目全年預算數為230萬元,執行數為230萬元,完成預算的100%。項目產出目標一是舉辦主體班次21班次,超出預定15期的任務,超額完成全年目標;二是舉辦臨安區第二期、第三期優秀年輕干部培訓班集中培訓9.5天,年初確定的目標是15天,因疫情影響,未能完成全年目標。效益指標完成情況;學員評價滿意率高于90%,努力造就一支高素質黨員干部,進一步提高黨性修養,充分發揮先鋒模范作用,在服務全區中心工作中發揮了積極的作用。

在整個項目執行過程中資金使用合規,預算執行率達到100%,辦班完成率140%,社會效益良好。

發現的問題及原因:一是1至9月的預算執行率偏低,主要原因是疫情影響和主體班班次的安排主要在下半年度;二是辦班預算的科學性和精確度有待提高。

下一步改進措施:一是合理安排班次,提高1至9月的預算執行率;二是加強班次的預算工作,提高預算的科學性和精確度。

大樓運行經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分92分,自評結論為。項目全年預算數為239萬元,執行數為239萬元,完成預算的100%。項目產出目標完成情況:設施設備正常運行,故障率控制在5%以內;培訓會議后勤保障超額完成任務;校園綠化苗木存活率達到95%。項目效益指標完成情況良好,保障了學校各項工作的順利開展,為參會參訓人員提供了高效優質的后勤保障服務,預算執行率達到100%;后勤保障率達到100%;學員評價滿意率達到90%。

發現的問題及原因:一是能耗較高,大樓運行經費十分緊張,主要原因是因為設備屬于高能耗設備,學校范圍大,目前承擔的會議大量增加,能耗居高不下;二是設施設備運行保障率的難度增大。學校投入運行已經8年,各項設施設備的部分零件出現老化,特別是管道、閥門、密封圈、線路等故障率明顯增高,維修維護成本加大。

下一步改進措施:一是加大節能的宣傳力度,努力營造良好的節能氛圍,使全體教工養成良好的節能習慣,夏天空調不低于26度,冬天空調不高于20度,下班及時關閉空調、照明設備、電器設備等等。二是要做好各類設施設備的定期檢查養護工作,盡量早發現,早解決,減少維修經費的支出。




說明:部門評價是指以部門為主體開展的重點績效評價;財政評價是指以財政部門為主體開展的重點績效評價。  

3.    財政評價項目績效評價結果。

4.    部門評價項目績效評價結果。

說明:部門評價項目是指本部門自行開展的評價對象為本部門政策、項目、整體支出或下屬單位整體支出的績效評價;財政評價項目是指以由財政部門開展的評價對象為本部門政策、項目或整體支出的績效評價項目。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

7.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

8.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

10.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

11.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.上繳上級支出:填列事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.附屬單位補助支出:填列事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

15.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

16.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 附件:中共杭州市臨安區委黨校預算公開表格.XLS


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